ETN SP. Z O.O. | KRS: 0000518873

Podsumowanie

aktywa

775 tys.

przychód

548 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

610 tys.

Branża główna: Produkcja mebli kuchennych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2014-08-05

Rozpoczęcie działalności

2014-08-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja mebli kuchennych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA MEBLI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etn osiągnęła 548 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 548 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 513 518 zł.

Zysk netto wyniósł 34 906 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 423 zł w 2024 roku.
• 378 592 zł w 2023 roku.
• 576 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 906 zł w 2024 roku.
• 26 833 zł w 2023 roku.
• -7218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

373942.14

9783.18

513777.41

-12422.35

298206.86

19952.48

909729.02

254017.24

454607

766.05

576241.25

-7217.72

378591.5

26832.82

548423.28

34905.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etn wynosi 73 tys. zł.

EBITDA Etn wynosi 117 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 204 zł w 2024 roku.
• 66 074 zł w 2023 roku.
• 20 353 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 888 zł w 2024 roku.
• 100 652 zł w 2023 roku.
• 213 931 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etn wynosi 609 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 744 zł a 1 371 058 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 982 zł w 2024 roku.
• 438 291 zł w 2023 roku.
• 442 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

288427.48

934855.35

0

342518.27

1284443.52

0

278614.49

745517.15

63279.37

1685834.35

3556241.36

7660.5

369989.45

1136517.5

0

442601.46

1440603.13

78565.24

438290.85

946478.75

104744.36

609981.88

1371058.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etn wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 687 zł.

Koszty operacyjne Etn wyniosły 475 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 687 zł w 2024 roku
• 169 139 zł w 2023 roku
• 160 166 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etn wyniosła 774 725 zł.

a

ktywa trwałe to 110 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 664 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 139 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 725 zł w 2024 roku.
• 622 178 zł w 2023 roku.
• 600 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

239641.59

490281.85

395464.55

582402.21

558938.06

600975.56

622177.8

774725.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.06

0.06

0.03

-0.03

0.07

0.01

-0.02

0.05

-0.12

0.12

0.07

0.44

3.01

0.32

0.28

0

0.01

0.06

0

-0.01

-0.09

0.04

-0.01

0.04

0.26

0.17

0.07

0.05

0.25

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etn wyniosły 635 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 066 zł w 2024 roku
• 517 424 zł w 2023 roku
• 523 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

239641.59

416816.46

1.74

490281.85

679879.07

1.39

395464.55

565109.29

1.43

582402.21

498029.71

0.86

558938.06

473799.51

0.85

600975.56

523054.73

0.87

622177.8

517424.15

0.83

774725.05

635065.9

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etn wykazała przychody na poziomie 548 423 zł.

Organizacja zarobiła 42 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 906 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1038 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7265 zł w 2024 roku
• 6016 zł w 2023 roku
• 3005 zł w 2022 roku

Wartość

0

19363

2230

3005

6016

7265

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

dane za rok

Organizacja Etn wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja mebli kuchennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71616

0.69124

0.63755

0.84127

0.61842

0.64336

0.68063

0.16043

0

0.22556

0.68

0.72932

0.79498

0.38342

0.42222

0.3527

0.50424

0

0.74061

0.58333

0.67577

0.81569

0.68599

0.80808

0.63813

0.16471

0

0.92239

0.76852

0.77015

0.56777

0.90476

0.88991

0.90975

0.96691

0.92409

0.62467

0.70081

0.77428

0.59937

0.42857

0.64659

0.3875

0.35647

0.77681

0.27536

0.66

0.76087

0.59053

0.40968

0.57823

0.38227

0.13056

0.73727

0.70321

0.54696

0.73262

0.55966

0.67114

0.83275

0.60452

0.56818

0.79706

0.67857

0.52439

0.72619

0.55422

0.65217

0.76471

0.56627

0.58333

0.7625

Powiązania

T DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2014

07.04.2015

K Monika

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

07.04.2015

20.10.2015

R Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

20.10.2015

T Dariusz

Maj 1978

Osoba

prokurent

20.10.2015

19.10.2018

S Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

05.08.2014

07.04.2015

K Monika

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

20.10.2015

R Barbara

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

T Dariusz

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Traczyk Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2015 jest Traczyk Dariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2015 do 20.10.2015 był Rowicki Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.08.2014 do 07.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Kaźmierska Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ETN

	Organizacja	Numer KRS
1	DREWEX-MEBLE SP. Z O.O.	0000032550
2	DAIDEX SP. Z O.O.	0000411385
3	K&L KOSZEWNIK SP. Z O.O.	0000898858
4	KAN INVEST SP. Z O.O.	0000334459
5	BR PROJEKT SP. Z O.O.	0000462061
6	SZAFYNAWYMIAR.PL SP. Z O.O.	0001054678
7	OMEGA FURNITURE SP. Z O.O.	0000100040
8	PRYIMENKO SP. Z O.O.	0000569041
9	STOLARNIA WIEWIÓRKA SP. Z O.O.	0000797840
10	TIBRO SP. Z O.O.	0000192133
11	NAZMAR SP. Z O.O.	0000951817
12	FORMAHOME DESIGN SP. Z O.O.	0000884409
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "BIASOV MEBLE"	0000005881
14	ALMAT ART SP. Z O.O.	0000704587
15	STOLMAX MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000650492
16	OLDI DESIGN SP. Z O.O.	0001033877
17	WIAJAN MEBLE SP. Z O.O.	0000731126
18	YO SP. Z O.O.	0000551642
19	AKANT SP. Z O.O.	0000416982
20	MEBLE BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000080978
21	BELLINTERNO SP. Z O.O.	0000938542
22	KAROL-MEBLE SP. Z O.O.	0000196969
23	DEINEKA SP. Z O.O.	0000723428
24	BS GRUPA SP. Z O.O.	0000882929
25	STOLARSTWO KALKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000625877
26	MEBLOK SP. Z O.O.	0000764293
27	KLASS DESIGN SP. Z O.O.	0000475455
28	MM MEBLE SP. Z O.O.	0000645343
29	DREW-BET SP. Z O.O.	0000871599
30	MIARA SP. Z O.O.	0000567380

ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518873 NIP 9512382073 REGON 147357679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETN

ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518873 NIP
9512382073 REGON
147357679