A&E SP. Z O.O. | KRS: 0000518072

Podsumowanie

aktywa

839 tys.

przychód

738 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

902 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GWIAŹDZISTA, 10

Kod pocztowy

53-413

Rejestracja

2014-07-28

Rozpoczęcie działalności

2014-07-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A&e osiągnęła 738 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 738 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 672 750 zł.

Zysk netto wyniósł 65 579 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 738 329 zł w 2024 roku.
• 491 742 zł w 2023 roku.
• 1 073 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 579 zł w 2024 roku.
• -10 171 zł w 2023 roku.
• 69 917 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

830861.79

39004.97

806274.53

21141.79

924090.66

-137558.1

1011492.25

153870.72

1073512.14

69916.9

491741.6

-10171.22

738329.29

65579

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A&e wynosi 92 tys. zł.

EBITDA A&e wynosi 123 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A&e wynosi 901 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 188 zł a 1 845 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 901 724 zł w 2024 roku.
• 425 832 zł w 2023 roku.
• 1 101 029 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8179.67

43624.92

37433.4

747361.14

2077154.48

53289.74

675373.26

2015686.33

0

616060.44

2310226.65

53248.91

1343059.96

2528730.63

105686.59

1101028.95

2683780.35

0

425831.91

1229354

147188.42

901723.95

1845823.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&e wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A&e charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 535 zł.

Koszty operacyjne A&e wyniosły 646 074 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 535 zł w 2024 roku
• 250 573 zł w 2023 roku
• 314 533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A&e wyniosła 839 396 zł.

a

ktywa trwałe to 278 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 560 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 839 396 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 251 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 839 396 zł w 2024 roku.
• 472 610 zł w 2023 roku.
• 568 781 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111382.83

147669.89

531048.78

604331.62

719928.54

568781.27

472610.37

839396.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.26

0.78

0.06

0.05

0.04

0.3

0.04

0.03

-0.23

1.66

-0.13

-0.15

0.21

2.17

0.17

0.15

0.12

0.5

0.1

0.07

-0.02

-0.08

0.06

-0.02

0.08

0.33

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A&e wyniosły 643 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 839 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 145 zł w 2024 roku
• 341 938 zł w 2023 roku
• 427 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111382.83

100476.6

0.9

147669.89

97758.69

0.66

531048.78

459995.79

0.87

604331.62

687203.79

1.14

719928.54

648929.99

0.9

568781.27

427865.82

0.75

472610.37

341938.14

0.72

839396.41

643145.18

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A&e wykazała przychody na poziomie 738 329 zł.

Organizacja zarobiła 71 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6028 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 861 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6028 zł w 2024 roku
• 3207 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9695

1965

0

1230

0

3207

6028

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja A&e wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31785

0.00102

0.52926

0.71906

0.34979

0.24162

0

0.75125

0.70543

0.56546

0.56863

0.58314

0.5891

0.78978

0.78118

0.81571

0.67264

0.70499

0.74922

0.71425

0.46875

0.48603

0.52219

0.58296

0.71021

0.04918

0.74981

0.76617

0.82439

0.17701

0.19974

0.15782

0.94

0

0.83398

0.74327

0.78214

0.75294

0.71854

0.74117

0.69425

0.95438

0.65105

0.74779

0.73326

0.74238

0.70905

0.56659

0.6182

0.60036

0.67339

0

0.16973

0.59531

0.70395

0.71011

0.25913

0.51068

0.27877

0.17089

0.66366

0.69858

0.61015

0.75433

0.74589

0.6279

0.68103

0.53031

0.59431

0.68407

Powiązania

O ELŻBIETA - wspólnik

O ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2014

16.12.2015

O Andrzej

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

16.12.2015

23.07.2025

O Edyta

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

23.07.2025

O Elżbieta

Luty 1955

Osoba

prokurent

28.07.2014

16.12.2015

O Edyta

Marzec 1992

Osoba

prokurent

16.12.2015

23.07.2025

O Edyta

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

28.07.2014

O Andrzej

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Orlenko Elżbieta posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2025 jest Orlenko Elżbieta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2015 do 23.07.2025 była Orlenko Edyta kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 28.07.2014 do 16.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Orlenko Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do A&E

	Organizacja	Numer KRS
1	WARREN & SONS SP. Z O.O.	0000779320
2	EMOCNI.PL SP. Z O.O.	0000444844
3	SOPOCKA GRUPA MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000280793
4	SEM CONCEPT SP. Z O.O.	0000777160
5	PRIM SP. Z O.O.	0000181997
6	NOCAP SP. Z O.O.	0001024626
7	AGENCJA REKLAMOWA "ŻYCIE PRZEMYSKIE" SP. Z O.O.	0000090387
8	AD3 MEDIA SP. Z O.O.	0000931810
9	POSTER MEDIA SP. Z O.O.	0000654952
10	FUNDACJA ATALAYA	0000525808
11	WARSZAWSKIE MEDIA LOKALNE SP. Z O.O.	0000816333
12	MOOQ SP. Z O.O.	0000693086
13	JET LINE SP. Z O.O.	0000074270
14	HYPNOTYPE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000816623
15	MTSO SP. Z O.O.	0000756182
16	IVN SP. Z O.O.	0000762071
17	GJG GROUP SP. Z O.O.	0000491377
18	LEADSMANSION SP. Z O.O.	0000533174
19	MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA SP. Z O.O.	0000742775
20	ZPOMYSŁAMI.PL SP. Z O.O.	0000367673
21	QR COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000829177
22	ADC GROUP SP. Z O.O.	0000435013
23	BRAND PARTNER SP. Z O.O.	0000156134
24	HOSSA MEDIA SP. Z O.O.	0000764583
25	NOVEMEDIA LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000413315
26	DIGITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000607900
27	PERSPEKTYWA SP. Z O.O.	0000541679
28	TFH SP. Z O.O.	0000663069
29	BF8 SP. Z O.O.	0000595603
30	PRO SOCIAL SP. Z O.O.	0000834627

A&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518072 NIP 9291860107 REGON 081220187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A&E

A&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518072 NIP
9291860107 REGON
081220187