Organizacja Emil Solec osiągnęła 5556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 808 zł.
Strata netto wyniosła 18 252 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5556 zł w 2024 roku.
• 668 000 zł w 2023 roku.
• 432 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 252 zł w 2024 roku.
• 49 508 zł w 2023 roku.
• 37 245 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emil Solec wynosi 350 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 850 535 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 679 zł w 2024 roku.
• 1 004 031 zł w 2023 roku.
• 760 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emil Solec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Emil Solec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Emil Solec wyniosły 21 298
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9794 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emil Solec wyniosła 468 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 882 zł.
u
działy (akcje) własne to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 882 zł w 2024 roku.
• 803 507 zł w 2023 roku.
• 985 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -283%.
Marża netto wyniosła -329%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emil Solec wyniosły 6249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6249 zł w 2024 roku
• 322 621 zł w 2023 roku
• 554 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emil Solec wykazała przychody na poziomie 5556 zł.
Organizacja zarobiła -18 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6921 zł w 2023 roku
• 4749 zł w 2022 roku