J-3 SP. Z O.O. | KRS: 0000507182

Podsumowanie

aktywa

548 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Produkcja barwników i pigmentów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MARGONIN

Adres

UL. KOLEJOWA, 4

Kod pocztowy

64-830

Rejestracja

2014-05-06

Rozpoczęcie działalności

2014-05-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja barwników i pigmentów Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja j-3 osiągnęła 4501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 993 zł.

Strata netto wyniosła 30 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4501 zł w 2024 roku.
• 277 696 zł w 2023 roku.
• 168 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 493 zł w 2024 roku.
• -211 125 zł w 2023 roku.
• 20 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1660.56

0

-1410

0

4063.47

-1978.58

0

168816.02

20118.96

277696.03

-211125

4500.82

-30492.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT j-3 wynosi -30 tys. zł.

EBITDA j-3 wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 474 zł w 2024 roku.
• -211 125 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 974 zł w 2024 roku.
• -204 100 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji j-3 wynosi 3001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 252 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3001 zł w 2024 roku.
• 185 131 zł w 2023 roku.
• 256 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50526.52

269474.8

0

49469.02

263834.8

0

74203.54

263834.8

0

50694.07

255920.48

0

47985.09

255920.48

63074.31

256094.16

422040.05

0

185130.69

694240.08

0

3000.55

11252.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji j-3 wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

j-3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne j-3 wyniosły 34 975 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 232 137 zł w 2023 roku
• 65 364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów j-3 wyniosła 547 922 zł.

a

ktywa trwałe to 474 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 922 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -157 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 705 441 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 922 zł w 2024 roku.
• 557 916 zł w 2023 roku.
• 238 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74688.31

73278.31

64078.12

238405.58

557915.57

547922.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -677%.

Marża netto wyniosła -677%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0

-0.03

-0.46

-0.49

0

0.08

0.24

0.13

0.12

-0.38

1.66

-0.76

-0.06

0.19

-6.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania j-3 wyniosły 705 441 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 705 441 zł w 2024 roku
• 684 941 zł w 2023 roku
• 154 307 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74688.31

7319.61

0.1

73278.31

7319.61

0.1

73278.31

7319.61

0.1

64078.12

98

0

64078.12

98

0

238405.58

154306.5

0.65

557915.57

684941.49

1.23

547922.42

705440.9

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja j-3 wykazała przychody na poziomie 4501 zł.

Organizacja zarobiła -30 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1990 zł w 2022 roku

Wartość

0

98

0

1990

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja barwników i pigmentów" (20.12.Z)

dane za rok

Organizacja j-3 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja barwników i pigmentów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20588

0

0.23529

0.36667

0.16129

0.16667

0

0.2439

0

0.26829

0.35135

0.28947

0.24324

0

0.35

0.175

0.26316

0.33333

0.31579

0.2619

0.23077

0.16667

0

0.12903

0.1

0.18421

0.18919

0.53846

0.18605

0

0.18605

0

0.17949

0.07895

0

0.44186

0.29268

0.27907

0.71795

0.79412

0.78788

0.575

0.65

0.4359

0.05556

0.25

0.85714

0.15625

0.12903

0.14286

0.97143

0

0.16129

0.12903

0.22581

0.87097

0.1

0.16129

0.6129

0

Powiązania

P ANNA - wspólnik

B JOANNA - wspólnik

P JACEK - reprezentacja

G JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2014

21.06.2016

B Paweł

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

21.06.2016

31.01.2023

S Michał

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

21.06.2016

31.01.2023

S Piotr

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

21.06.2016

31.01.2023

S Joanna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

31.01.2023

P Anna

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

31.01.2023

G Jakub

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

31.01.2023

B Joanna

Sierpień 1983

Osoba

organ nadzoru

06.05.2014

20.07.2015

P Maciej

Czerwiec 1990

Osoba

organ nadzoru

06.05.2014

20.07.2015

P Anna

Marzec 1963

Osoba

organ nadzoru

06.05.2014

31.01.2023

S Joanna

Czerwiec 1985

Osoba

organ nadzoru

06.05.2014

31.01.2023

S Michał

Listopad 1987

Osoba

organ nadzoru

20.07.2015

31.01.2023

S Piotr

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

21.06.2016

S Iwona

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

18.04.2024

S Jarosław

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

18.04.2024

P Jacek

Październik 1953

Osoba

Udziałowcy

Piasecka Anna posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Bukowska Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Górski Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest Piasecka Anna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2016 do 31.01.2023 była Szepczyńska Joanna kontrolująca 52% udziałów.

W okresie od 06.05.2014 do 21.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Burzyński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do J-3

	Organizacja	Numer KRS
1	APHIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000605016
2	THINK INK LAB SP. Z O.O.	0000744926
3	BIO-ENERGIO-CHEMIA S.A. W UPADŁOŚCI	0000007054
4	BIO-GENESIS SP. Z O.O.	0000879649
5	A&A BIOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000977419
6	LMSC SP. Z O.O.	0001055726
7	HYDRO-TOP-GERWAL WATERSYSTEM SP. Z O.O.	0000469485
8	BIOSPHERTIA SP. Z O.O.	0000356689
9	FITOVALOR SP. Z O.O.	0000413519
10	4 M SP. Z O.O.	0000249348
11	CHEMWOOD SP. Z O.O.	0001020506
12	NOVOPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000425123
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROHAUS"	0000184435
14	AVATAR AGRO SP. Z O.O.	0000784520
15	CEM-KOLOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000555611
16	MABAPLAST ROTO SP. Z O.O.	0000755765
17	FIMUSAGRO SP. Z O.O.	0000849541
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GAMMA-COLOR"	0000194616
19	FX CARBONELEMENTS SP. Z O.O.	0000604312
20	BIOMEDAQUA SP. Z O.O.	0000844130
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TARCHEM"	0000042168
22	MOLLE GROUP SP. Z O.O.	0000813667
23	PROPLANTA SP. Z O.O.	0000510521
24	GORIMEX SP. Z O.O.	0000186129
25	PIKAM SP. Z O.O. RESEARCH SP. K.	0000745101
26	GBS-ECO SP. Z O.O.	0000200151
27	KEMIA SP. Z O.O.	0000541241
28	BIOCOMFORTI SP. Z O.O.	0000654123
29	INDUCHEM SP. Z O.O.	0000979586
30	THALYS PROJECT I SP. Z O.O. SP. K.	0000817205

J-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507182 NIP 7842492042 REGON 302716526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja barwników i pigmentów" (20.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J-3

J-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507182 NIP
7842492042 REGON
302716526