Organizacja Orcus resin osiągnęła 27 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 899 zł.
Strata netto wyniosła 35 278 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 621 zł w 2023 roku.
• 86 440 zł w 2022 roku.
• 129 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 278 zł w 2023 roku.
• -11 154 zł w 2022 roku.
• 8812 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orcus resin wynosi 38 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 106 875 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 453 zł w 2023 roku.
• 104 125 zł w 2022 roku.
• 176 345 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orcus resin wyniosła 27 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 088 zł w 2023 roku.
• 65 627 zł w 2022 roku.
• 77 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -132%.
Marża operacyjna wyniosła -128%.
Marża netto wyniosła -128%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orcus resin wyniosły 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 zł w 2023 roku
• 3630 zł w 2022 roku
• 4374 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orcus resin wykazała przychody na poziomie 27 621 zł.
Organizacja zarobiła -35 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1127 zł w 2021 roku
Organizacja Orcus resin wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Liśka Jacek
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 25.11.2016 jest
Liśka Jacek
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2014 do 25.11.2016:
• Krawczyk Radosław (50% udziałów)
• Hawrylczuk Rafał (50% udziałów)