GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000494451 NIP
7722403981 REGON
101722778

Podsumowanie

aktywa

783 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

CZĘSTOCHOWSKA, 14

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2014-01-15

Rozpoczęcie działalności

2014-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

marcincyganek@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Nauka języków obcych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja mebli kuchennych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja gm-Bros osiągnęła 1 643 321 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 643 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 563 846 zł.

Zysk netto wyniósł 79 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 643 321 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 475 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -40 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1105633.31

-3816.64

1575742.36

-23077.69

1431253.89

27723.18

1073693.11

12291.82

-40

1643321.47

79474.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji gm-Bros wynosi 1 525 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 111 910 zł a 4 108 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 525 357 zł w 2024 roku.
• 52 408 zł w 2023 roku.
• 52 408 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

46017.94

245429

780244.33

2764083.28

1076342.1

3939355.9

46639.57

1111701.55

3578134.72

52437.7

817400.38

2684232.78

52407.7

279507.72

52407.7

279507.72

111909.79

1525356.59

4108303.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1737.96

43848.68

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji gm-Bros wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji gm-Bros wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

gm-Bros charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla gm-Bros wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12271.45

44225.33

18564.24

62433.67

211843.84

1154563.97

17898.02

41010.18

5423.36

18578.8

5425.7

18578.8

13102.2

36703.12

65732.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5075 zł.

Koszty operacyjne gm-Bros wyniosły 1 555 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 725 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5075 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

14876.16

15964.34

17783.29

9804.3

5075.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów gm-Bros wyniosła 782 509 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 795 zł.

ktywa obrotowe to 765 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 509 zł.

apitał (fundusz) własny to 149 213 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 509 zł w 2024 roku.
• 71 172 zł w 2023 roku.
• 71 172 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

353545.25

437849.69

347593.16

429209.93

71211.93

71171.93

782509.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.07

-0.67

-0.01

0.06

0.45

0.02

0.17

0.18

-0.01

0.01

0.1

0.53

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania gm-Bros wyniosły 633 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 296 zł w 2024 roku
• 1295 zł w 2023 roku
• 1295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

353545.25

292188

0.83

437849.69

380309.08

0.87

347593.16

313130.24

0.9

429209.93

367023.83

0.86

71211.93

1295

0.02

71171.93

1295

0.02

71171.93

1295

0.02

782509.33

633296.28

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja gm-Bros wykazała przychody na poziomie 1 643 321 zł.

Organizacja zarobiła 87 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7873 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7873 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1982

450

2459

1295

7873

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja gm-Bros wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2996

0.00053

0.53127

0.6104

0.31768

0.21019

0.22067

0.60595

0.55361

0.64927

0.32851

0.31519

0.2894

0.1488

0.68807

0.1525

0.63825

0.52978

0.67449

0.30975

0.28987

0.20812

0.05672

0.65784

0.66202

0.63873

0.55002

0.65558

0.53624

0.30318

0.71011

0.74853

0.7071

0.58481

0.60785

0.37476

0.13714

0.35326

0.26655

0.82366

0.51474

0.64694

0.30395

0.00037

0.37149

0.13852

0.32276

0.18758

0.31689

0.0011

0.34872

0.1289

0.33708

0.19604

0.69576

0.58315

0.54931

0.58901

0.73936

0.70575

0.78763

0.78494

0.69012

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 10 dni 06-08-2020

2018

−28 dni 17-06-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Cyganek Marcin - wspólnik, reprezentacja

Koperski Grzegorz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2014

Cyganek Marcin

Październik 1987

Osoba

wspólnik

15.01.2014

Koperski Grzegorz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

15.01.2014

Cyganek Marcin

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Cyganek Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Koperski Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Koperski Grzegorz

wspólnik
Cyganek Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GM-BROS

	Organizacja	Numer KRS
1	PCTRUCK.PL SP. Z O.O.	0000688471
2	ELECTRIC MOTORS SP. Z O.O.	0000997535
3	RENTAS SP. Z O.O.	0000705382
4	GERMANTON SP. Z O.O.	0000773899
5	APER SP. Z O.O.	0000208008
6	AUTALIVE SP. Z O.O.	0000675992
7	DAR-KAR SP. Z O.O.	0000792930
8	AUTO KOMIS GWAREK SP. Z O.O.	0001027810
9	911 SP. Z O.O.	0001062410
10	EURO-SERWIS-AUTO SP. Z O.O.	0000813562
11	VOLVODUO SP. Z O.O.	0000662966
12	JOORKAR SP. Z O.O.	0000915902
13	INDIVIDUAL CARS SP. Z O.O.	0000515476
14	EXCLUSIVE CARS SP. Z O.O.	0000843855
15	A&S AUTOMOTIVE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000541610
16	STALSPRZĘT SP. Z O.O.	0000464190
17	AUTO-HANZA WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SP. Z O.O.	0000739026
18	ERGO TRANS INWEST SP. Z O.O.	0000893002
19	MIMIBUS SP. Z O.O.	0000951819
20	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
21	FRANCO - AUTO SP. Z O.O.	0000537395
22	IF.ARGO SP. Z O.O.	0000697508
23	AGAR SP. Z O.O.	0000708591
24	CAR-PARTNER SP. Z O.O.	0000067593
25	PRINZ AUTO SP. Z O.O.	0000738995
26	PENTAGON STRATEGY SP. Z O.O.	0000581241
27	3D SP. Z O.O.	0000011634
28	WŁODARSKI TECHNIC SP. Z O.O.	0000393641
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FART" SP. Z O.O.	0000101919
30	HOBBY WORLD SP. Z O.O.	0000803611

GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494451 NIP 7722403981 REGON 101722778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GM-BROS

GM-BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000494451 NIP
7722403981 REGON
101722778