Organizacja eurofarmer.pl osiągnęła 92 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 827 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 820 zł.
Zysk netto wyniósł 3006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 867 zł w 2024 roku.
• 34 391 zł w 2023 roku.
• 10 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3006 zł w 2024 roku.
• 4249 zł w 2023 roku.
• 1375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji eurofarmer.pl wynosi 81 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7224 zł a 232 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 161 zł w 2024 roku.
• 44 894 zł w 2023 roku.
• 14 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji eurofarmer.pl wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
eurofarmer.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 041
zł.
Koszty operacyjne eurofarmer.pl wyniosły 89 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 041 zł w 2024 roku
• 12 361 zł w 2023 roku
• 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów eurofarmer.pl wyniosła 13 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 910 zł w 2024 roku.
• 7767 zł w 2023 roku.
• 2807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania eurofarmer.pl wyniosły 4277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4277 zł w 2024 roku
• 1141 zł w 2023 roku
• 48 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja eurofarmer.pl wykazała przychody na poziomie 92 867 zł.
Organizacja zarobiła 3373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 69 zł w 2022 roku