BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000488996 NIP
9591954491 REGON
260734031

Podsumowanie

aktywa

38 tys.

przychód

106 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

81 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 26

Kod pocztowy

25-310

Rejestracja

2013-12-03

Rozpoczęcie działalności

2013-12-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie gazet Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biurograf osiągnęła 105 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 105 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 162 101 zł.

Strata netto wyniosła 56 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 782 zł w 2024 roku.
• 119 737 zł w 2023 roku.
• 54 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 319 zł w 2024 roku.
• 42 627 zł w 2023 roku.
• -8237 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

91829.23

11878.73

87557.5

40109.17

87557.5

40109.17

4025.22

-25921.71

54978.84

12281.44

54572.37

-8237.43

119737.4

42627.42

105782.1

-56319.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biurograf wynosi 80 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 264 455 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 904 zł w 2024 roku.
• 302 957 zł w 2023 roku.
• 57 033 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10528.51

119262.91

229573.07

40610.39

259418.73

561528.38

40610.39

259418.73

561528.38

20302.07

93965.8

26829.67

112607.99

171940.16

57033.18

136430.93

52622.16

302956.77

596783.88

80904.16

264455.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biurograf wynosi -56 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 319 zł w 2024 roku.
• 42 627 zł w 2023 roku.
• -8237 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

13974.73

47187.17

-25921.71

12281.44

-8237.43

42627.42

-56319.2

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biurograf wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biurograf wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biurograf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Biurograf wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2096.21

3103.48

4913.3

2626.72

8501.65

18951.51

2626.72

8501.65

18951.51

688.24

8222.01

1649.37

4637.02

12520.51

2680.24

9637.41

3592.12

10315.13

24557.01

4845.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 021 zł.

Koszty operacyjne Biurograf wyniosły 162 101 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 021 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2785.75

22020.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biurograf wyniosła 38 427 zł.

ktywa obrotowe to 38 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 427 zł.

apitał (fundusz) własny to 13 844 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 427 zł w 2024 roku.
• 76 029 zł w 2023 roku.
• 28 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

18516.66

62500.74

27551.18

40535.15

28822.32

76029.1

38427.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -147%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -407%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.85

0.15

0.13

0.64

0.74

0.54

0.46

0.64

0.74

0.54

0.46

-0.94

-1.1

-6.44

0.3

0.34

0.22

-0.29

-0.3

-0.15

0.56

0.61

0.36

-1.47

-4.07

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biurograf wyniosły 24 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 583 zł w 2024 roku
• 5866 zł w 2023 roku
• 1287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Zadłużenie — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18516.66

4478.65

0.24

62500.74

8353.56

0.13

62500.74

8353.56

0.13

27551.18

4059.73

0.15

40535.15

4762.26

0.12

28822.32

1286.86

0.04

76029.1

5866.22

0.08

38427.03

24583.35

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biurograf wykazała przychody na poziomie 105 782 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2096

7078

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Biurograf wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68

0.45498

0.28319

0.28155

0.75472

0.77852

0.94231

0.8932

0.76382

0.77778

0.43933

0.40476

0.21333

0.91848

0.92857

0.96491

0.87611

0.83556

0.75097

0.42562

0.41634

0.2618

0.92188

0.92896

0.93617

0.8547

0.8383

0.14126

0.26772

0.30483

0.20851

0.0439

0.02604

0.07983

0.05907

0.65248

0.43561

0.40071

0.25532

0.86486

0.8427

0.82917

0.67932

0.17021

0.38577

0.35461

0.2126

0.13568

0.15707

0.15

0.11811

0.70803

0.44186

0.44891

0.24255

0.9267

0.93855

0.91736

0.79574

0.11894

0.4

0.3348

0.69378

0.11628

0.09434

0.04608

0.01449

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 176 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 119 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+176

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 29 dni 18-03-2025

2023

+8 mies. 6 dni 18-03-2025

2022

+8 mies. 2 dni 13-03-2024

2021

+7 mies. 10 dni 23-05-2023

2020

+7 mies. 5 dni 18-05-2022

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+24 mies. 4 dni 08-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Czechowicz Marzena - wspólnik, reprezentacja

Czechowicz Jakub - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2013

Czechowicz Marzena

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

03.12.2013

Czechowicz Jakub

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

Czechowicz Marzena

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

Czechowicz Jakub

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Czechowicz Marzena posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Czechowicz Jakub posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Reprezentacja

Czechowicz Marzena

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Czechowicz Jakub

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do BIUROGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. PRZYJACIÓŁ ZIEMI GLIWICKIEJ	0000355998
2	PRESSTO SP. Z O.O.	0000608966
3	AMOS POLAND SP. Z O.O.	0000080061
4	DOBRA KOREKTA SP. Z O.O.	0000923221
5	ZEBRA SP. Z O.O.	0000225544
6	KAGIRA SP. Z O.O.	0000562892
7	APD CONSULTING SP. Z O.O.	0000903562
8	STOW. "VIVA PLASTYKA" W BYDGOSZCZY	0000060233
9	MMK STUDIO SP. Z O.O.	0000671968
10	INSERT PRO SP. Z O.O.	0000679089
11	MOZAIKO SP. Z O.O.	0000635574
12	WANILIA MEDIA SP. Z O.O.	0000517721
13	AND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000192519
14	MAYBACK SP. Z O.O.	0001033961
15	QUATTRO GROUP SP. Z O.O.	0000832769
16	BIAMONT SP. Z O.O.	0000091994
17	MBE RAWICZ SP. Z O.O.	0000840157
18	ORTYŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000596055
19	TROCHIMIUK ANILOX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000835551
20	AR-BA SP. Z O.O.	0000553713
21	HOTELMAPA SP. Z O.O.	0000351596
22	PHARMAPRESS SP. Z O.O.	0000527056
23	SQAD-DTP SP. Z O.O.	0001111077
24	"GRAFITRAFI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000369111
25	SKRATCH.EU SP. Z O.O.	0000754290
26	LIV GROUP SP. Z O.O.	0000452811
27	FUNDACJA EVER BLIŻEJ WAS	0000959750
28	PRESSART SP. Z O.O.	0000499109
29	FUNDACJA PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ	0000505181
30	"FIRE" - FUNDACJA INTEGRACJA ROZWÓJ EDUKACJA	0000984622

BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488996 NIP 9591954491 REGON 260734031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BIUROGRAF

BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000488996 NIP
9591954491 REGON
260734031