IROKO SP. Z O.O. | KRS: 0000483075

Podsumowanie

aktywa

28 tys.

przychód

17 tys.

zysk

630

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GŁUCHOWO

Adres

PODLEŚNA, 19

Kod pocztowy

64-020

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozaszkolne formy edukacji HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA MEBLI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iroko osiągnęła 17 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 150 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 521 zł.

Zysk netto wyniósł 630 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 153 zł w 2024 roku.
• 136 366 zł w 2023 roku.
• 418 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 zł w 2024 roku.
• 3127 zł w 2023 roku.
• 6397 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61787.35

-3056.09

78937.31

4578.14

42307.34

3044.61

104187.88

-10345.32

343147.22

1331.92

418889.92

6396.76

136366

3127.14

17153.39

629.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iroko wynosi 24 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6295 zł a 58 405 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 905 zł w 2024 roku.
• 113 898 zł w 2023 roku.
• 312 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45667.41

154468.38

7909.45

78846.88

197343.27

10326.97

50710.3

105768.35

0

71885.56

260469.7

3425.92

237518.41

857868.05

8133.49

312980.47

1047224.8

10478.84

113898.07

340915

6295.1

24904.61

58405.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iroko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iroko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iroko wyniosły -16 460 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iroko wyniosła 27 616 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to -2460 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 616 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 015 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 616 zł w 2024 roku.
• 24 718 zł w 2023 roku.
• 28 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20379.57

27604.38

23677.53

48371.19

54113.86

28064

24717.72

27615.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 196%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.51

-0.05

0.17

0.43

0.06

0.13

0.22

2.79

0.07

-0.21

-3.2

2.14

-0.1

0.02

0.29

2

0

0.23

0.59

1.98

0.02

0.13

0.22

1.97

0.02

0.04

1.96

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iroko wyniosły 13 015 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 015 zł w 2024 roku
• 10 746 zł w 2023 roku
• 17 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20379.57

14411.78

0.71

27604.38

17058.45

0.62

23677.53

9908.24

0.42

48371.19

45135.22

0.93

54113.86

49545.97

0.92

28064

17219.35

0.61

24717.72

10745.93

0.43

27615.83

13014.53

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iroko wykazała przychody na poziomie 17 153 zł.

Organizacja zarobiła 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 zł w 2024 roku
• 309 zł w 2023 roku
• 633 zł w 2022 roku

Wartość

0

188

322

0

633

309

62

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iroko wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24838

0.43434

0.33541

0.64776

0.3034

0.2917

0.22632

0.10213

0

0.61122

0.44161

0.35904

0.60118

0.60975

0.57461

0.72636

0.68253

0

0.59212

0.40731

0.35125

0.50365

0.60312

0.9979

0.66066

0.55105

0.60704

0.17386

0.46525

0.41067

0.77312

0.23185

0.99762

0.17845

0.02357

0.6239

0.55355

0.59318

0.41723

0.77687

0.33265

0.99545

0.493

0.57983

0

0.56787

0.57656

0.31599

0.63446

0.41627

0.99624

0.7192

0.70668

0.5784

0.5399

0.39976

0.28046

0.53844

0.43501

0.9962

0.63777

0.53226

0.54876

0.46608

0.22709

0.22558

0.59502

0.5165

0.9946

0.47968

0.38429

0.48231

Powiązania

J DOMINIK - prokurent

A JABŁOŃSKA KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2013

A Katarzyna

Styczeń 1971

Osoba

prokurent

31.10.2013

J Dominik

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

31.10.2013

A Katarzyna

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Andrzejewska Jabłońska Katarzyna posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do IROKO

	Organizacja	Numer KRS
1	BESTDEV SP. Z O.O.	0000785832
2	TRIGAIT SP. Z O.O.	0000626569
3	ERRWIN SP. Z O.O.	0001044323
4	REITH SP. Z O.O.	0000808254
5	JART SYSTEM SP. Z O.O.	0000615236
6	D2B SP. Z O.O.	0000314119
7	PETS AI SP. Z O.O.	0000989061
8	SOFTWARE STORY SP. Z O.O.	0000623718
9	AVERISYSTEMS SP. Z O.O.	0001034246
10	DATASTROPHIC GAMES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848809
11	BVA GROUP SP. Z O.O.	0000198513
12	B3 SP. Z O.O.	0000518716
13	ULWORKS SP. Z O.O.	0000735374
14	VERSATILE PROGRAMMING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000704720
15	CAIOTE SP. Z O.O.	0000802118
16	FAVEN SOFTWARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000332036
17	IGNITE DEVICES SP. Z O.O.	0000544601
18	KJS CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900101
19	SAFE BUY SP. Z O.O. SP. K.	0000313999
20	SELKOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000217110
21	VIVID DIGITS SP. Z O.O.	0001006428
22	ASTA LABS SP. Z O.O.	0000397257
23	OBJECT DESIGN SP. Z O.O.	0000397296
24	CORE CODE SP. Z O.O.	0000807838
25	SEWELO DESIGN SP. Z O.O.	0000863391
26	PB GROUP SP. Z O.O.	0000929405
27	ZEALIC POLAND SP. Z O.O.	0000961070
28	VISUU SP. Z O.O.	0000634316
29	ROBOTIFY.IT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000891229
30	BROOKLANDS VENTURES SP. Z O.O.	0000867702

IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483075 NIP 6981836823 REGON 302576798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IROKO

IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483075 NIP
6981836823 REGON
302576798