IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000483075 NIP
6981836823 REGON
302576798

Podsumowanie

aktywa

28 tys.

przychód

17 tys.

zysk

630

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GŁUCHOWO

Adres

PODLEŚNA, 19

Kod pocztowy

64-020

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozaszkolne formy edukacji PRODUKCJA MEBLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iroko osiągnęła 17 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 150 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 521 zł.

Zysk netto wyniósł 630 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 153 zł w 2024 roku.
• 136 366 zł w 2023 roku.
• 418 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 zł w 2024 roku.
• 3127 zł w 2023 roku.
• 6397 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

61787.35

-3056.09

78937.31

4578.14

42307.34

3044.61

104187.88

-10345.32

343147.22

1331.92

418889.92

6396.76

136366

3127.14

17153.39

629.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iroko wynosi 24 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6295 zł a 58 405 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 905 zł w 2024 roku.
• 113 898 zł w 2023 roku.
• 312 980 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

45667.41

154468.38

7909.45

78846.88

197343.27

10326.97

50710.3

105768.35

71885.56

260469.7

3425.92

237518.41

857868.05

8133.49

312980.47

1047224.8

10478.84

113898.07

340915

6295.1

24904.61

58405.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2980.46

-4035.02

4580.33

3525.77

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iroko wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iroko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iroko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iroko wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1009.49

2471.49

687.05

2134.24

3567.97

608.92

4751.31

17392.45

6575.25

31786.5

266.38

21727.71

102706.15

1279.35

27006.55

124612

625.43

9851.69

40393.48

125.9

2543.33

5971.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iroko wyniosły -16 460 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iroko wyniosła 27 616 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to -2460 zł.

ktywa obrotowe to 30 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 616 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 601 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 015 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 616 zł w 2024 roku.
• 24 718 zł w 2023 roku.
• 28 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

20379.57

27604.38

23677.53

48371.19

54113.86

28064

24717.72

27615.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 196%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.51

-0.05

0.17

0.43

0.06

0.13

0.22

2.79

0.07

-0.21

-3.2

2.14

-0.1

0.02

0.29

0.23

0.59

1.98

0.02

0.13

0.22

1.97

0.02

0.04

1.96

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iroko wyniosły 13 015 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 015 zł w 2024 roku
• 10 746 zł w 2023 roku
• 17 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Zadłużenie — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20379.57

14411.78

0.71

27604.38

17058.45

0.62

23677.53

9908.24

0.42

48371.19

45135.22

0.93

54113.86

49545.97

0.92

28064

17219.35

0.61

24717.72

10745.93

0.43

27615.83

13014.53

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iroko wykazała przychody na poziomie 17 153 zł.

Organizacja zarobiła 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 zł w 2024 roku
• 309 zł w 2023 roku
• 633 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

188

322

633

309

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iroko wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24883

0.435

0.33587

0.64817

0.3041

0.29209

0.22698

0.10221

0.61133

0.44256

0.35955

0.60152

0.60996

0.57478

0.72636

0.68247

0.59261

0.40821

0.35155

0.50327

0.60331

0.99789

0.66104

0.55103

0.60731

0.17371

0.46606

0.41078

0.77262

0.23244

0.99762

0.17809

0.02359

0.6245

0.55529

0.59429

0.41788

0.77583

0.33359

0.99544

0.49482

0.58054

0.57173

0.5807

0.31983

0.63254

0.41745

0.99626

0.72065

0.70748

0.58197

0.55041

0.41139

0.2913

0.536

0.43642

0.99642

0.64243

0.53637

0.55974

0.49099

0.24716

0.2362

0.57801

0.52714

0.99484

0.50004

0.39533

0.50413

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+80

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−16 dni 29-06-2024

2022

+7 mies. 3 dni 13-02-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

+15 mies. 5 dni 12-10-2020

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jabłoński Dominik - prokurent

Andrzejewska Jabłońska Katarzyna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2013

Andrzejewska-jabłońska Katarzyna

Styczeń 1971

Osoba

prokurent

31.10.2013

Jabłoński Dominik

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

31.10.2013

Andrzejewska-jabłońska Katarzyna

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Andrzejewska Jabłońska Katarzyna posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Andrzejewska Jabłońska Katarzyna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Jabłoński Dominik

prokurent

Podobne organizacje do IROKO

	Organizacja	Numer KRS
1	BESTDEV SP. Z O.O.	0000785832
2	BRANDMORNING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000809606
3	TRIGAIT SP. Z O.O.	0000626569
4	ERRWIN SP. Z O.O.	0001044323
5	REITH SP. Z O.O.	0000808254
6	TRANS-IT SPÓŁKA Z OKGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000520512
7	JART SYSTEM SP. Z O.O.	0000615236
8	D2B SP. Z O.O.	0000314119
9	KAN SP. Z O.O.	0000989061
10	SOFTWARE STORY SP. Z O.O.	0000623718
11	VERSATILE PROGRAMMING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000704720
12	AVERISYSTEMS SP. Z O.O.	0001034246
13	MATEUSZ ŁUBOWSKI SP. Z O.O.	0000872171
14	SOLAR SPARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000946955
15	DATASTROPHIC GAMES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848809
16	BVA GROUP SP. Z O.O.	0000198513
17	B3 SP. Z O.O.	0000518716
18	ULWORKS SP. Z O.O.	0000735374
19	CAIOTE SP. Z O.O.	0000802118
20	FAVEN SOFTWARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000332036
21	IGNITE DEVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544601
22	DKG TECH GROUP SP. Z O.O.	0000686436
23	KJS CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900101
24	SAFE BUY SP. Z O.O. SP. K.	0000313999
25	SELKOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000217110
26	VIVID DIGITS SP. Z O.O.	0001006428
27	FAMAPOL SP. Z O.O.	0000408785
28	ASTA LABS SP. Z O.O.	0000397257
29	PIEMKA DIGITAL SP. Z O.O.	0000939722
30	OBJECT DESIGN SP. Z O.O.	0000397296

IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483075 NIP 6981836823 REGON 302576798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IROKO

IROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000483075 NIP
6981836823 REGON
302576798