Organizacja Agrotucz osiągnęła 270 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 808 zł.
Zysk netto wyniósł 9931 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 413 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 738 zł w 2022 roku.
• 377 671 zł w 2021 roku.
• 190 222 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9931 zł w 2022 roku.
• 39 856 zł w 2021 roku.
• 58 443 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotucz wynosi 308 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 913 zł a 676 846 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -927 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 128 zł w 2022 roku.
• 491 669 zł w 2021 roku.
• 411 161 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotucz wyniosła 126 475 zł.
a
ktywa trwałe to 34 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9258 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 475 zł w 2022 roku.
• 117 145 zł w 2021 roku.
• 165 372 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotucz wyniosły 9258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9258 zł w 2022 roku
• 9857 zł w 2021 roku
• 97 941 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotucz wykazała przychody na poziomie 270 738 zł.
Organizacja zarobiła 10 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 982 zł w 2022 roku
• 3942 zł w 2021 roku
• 5781 zł w 2020 roku