Obsługa transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i drogowego.|Specjalizacja w transporcie owoców egzotycznych i owoców morza w kontenerach chłodniczych.|Zapewnienie terminowości dostaw w imporcie i eksporcie.
ATP Logistics to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze transportu międzynarodowego, oferująca szeroki wachlarz usług spedycyjnych. Działa zarówno w imporcie, jak i eksporcie, obsługując transport morski, lotniczy, kolejowy oraz drogowy. Dzięki bogatemu doświadczeniu, firma szczególnie wyróżnia się w organizacji transportu morskiego dla egzotycznych owoców oraz owoców morza, które są przewożone w kontenerach chłodniczych z krajów Ameryki Południowej. ATP Logistics dba o terminowość dostaw, co sprawia, że klienci mogą polegać na ich usługach w krytycznych momentach. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Warszawie, ale posiada również oddziały w Częstochowie oraz Łodzi, co pozwala na skuteczne zarządzanie złożonymi operacjami logistycznymi w całym kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atp-Logistics Piotr Bugaj osiągnęła 11 975 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 876 031 zł. Pozostałe przychody to 99 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 509 084 zł.
Zysk netto wyniósł 466 453 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
23 398 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 975 537 zł w 2023 roku. • 35 025 453 zł w 2022 roku. • 58 772 492 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 809 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 466 453 zł w 2023 roku. • 3 404 912 zł w 2022 roku. • 4 085 284 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Atp-Logistics Piotr Bugaj wynosi 14 866 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 664 531 zł a 29 938 843 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
22 232 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 866 569 zł w
2023 roku. • 43 331 616 zł w
2022 roku. • 59 330 783 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atp-Logistics Piotr Bugaj wynosi 577 tys. zł.
EBITDA Atp-Logistics Piotr Bugaj wynosi 577 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 150 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 577 087 zł w
2023 roku. • 3 424 118 zł w
2022 roku. • 4 877 505 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 152 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 577 087 zł w
2023 roku. • 3 424 118 zł w
2022 roku. • 4 881 544 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Atp-Logistics Piotr Bugaj wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Atp-Logistics Piotr Bugaj. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2025 (MSiG nr 73/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 265391. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17094/25/14]
UWAGAMSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 697855. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/628404/24/181]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 697854. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/628283/24/927]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 979015. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/541989/23/540]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 979014. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/541989/23/139]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 476226. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/396138/22/727]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476225. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/396138/22/326]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 555130. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32083/21/939]
Rzuć okiemMSiG 140/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. ATP-LOGI
STICS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ PAWELSKI, PIOTR
BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK 2. kraj POLSKA
45 województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA
gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA) wykreślić: 1. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA
JAWNA TOMASZ PAWELSKI, PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK wpisać: 1. ATP-LOGISTICS
SPÓŁKA JAWNA PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK wykreślić: 2 1. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA
JAWNA TOMASZ PAWELSKI, PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina
RADOMSKO miejscowość RADOMSKO 3. miejscowość RADOMSKO ulica 11-GO LISTOPADA
nr domu 11e nr lokalu 40 kod pocztowy 97-500
poczta RADOMSKO kraj POLSKA
Poz. 410376. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/299726/21/931]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 410375. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/299726/21/530]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 410374. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/299726/21/129]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 398333. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/298847/21/914]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
Y- nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 398332. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/298847/21/513]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 831730. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/163191/19/678]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 831729. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[RDF/163191/19/277]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 87752. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK. KRS
0000467041. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2013.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2287/17/741]
Rzuć okiemMSiG 67/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ PAWELSKI,
PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK wpisać:
3. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA PIOTR BUGAJ,
WOJCIECH MŁYNARCZYK
Poz. 64364. ATP-LOGISTICS SPÓŁKA JAWNA
TOMASZ PAWELSKI, PIOTR BUGAJ, WOJCIECH
MŁYNARCZYK. KRS 0000467041. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.06.2013.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1670/17/946]
Rzuć okiemMSiG 50/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość
MYSZKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość MYSZKÓW ulica MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 15 nr lokalu 32 kod pocztowy 42-300 poczta MYSZKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JURIJA
GAGARINA nr domu 32A nr lokalu 8 kod pocztowy
00-754 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.02.2017
- DODANO §21 24.02.2017R. - ZMIENIONO KOMPARYCJĘ UMOWY, §1, §3, §5, §9, §14
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PAWELSKI
2. TOMASZ BOGDAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. PAWELSKI 2. TOMASZ BOGDAN 3. [ukryto]
. 47 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH wykreślić: 1 ——- 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Atp-Logistics Piotr Bugaj nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atp-Logistics Piotr Bugaj wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku. • 0,54% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Atp-Logistics Piotr Bugaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atp-Logistics Piotr Bugaj wynosi 782 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
313 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 782 tys. zł w 2023 roku. • 1,38 mln zł w 2022 roku. • 1,41 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 87 tys. zł w 2023 roku. • 514 tys. zł w 2022 roku. • 732 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,34 mln zł w 2023 roku. • 2,97 mln zł w 2022 roku. • 2,35 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 291
zł.
Koszty operacyjne Atp-Logistics Piotr Bugaj wyniosły
11 298 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 291 zł w 2023 roku • 45 027 zł w 2022 roku • 84 394 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku •
0,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atp-Logistics Piotr Bugaj wyniosła 7 811 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 811 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 811 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 689 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 096 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 715 263 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 806 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 811 515 zł sumy bilansowej i 6 689 419 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 528 651 zł sumy bilansowej i 8 482 223 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 11 242 041 zł sumy bilansowej i 5 077 312 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,97%.
Marża operacyjna wyniosła 4,86%.
Marża netto wyniosła 3,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atp-Logistics Piotr Bugaj wyniosły 1 122 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 811 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 521 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 122 096 zł w 2023 roku • 3 046 427 zł w 2022 roku • 6 164 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2023 roku • 26% w 2022 roku • 55% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Atp-Logistics Piotr Bugaj wynosi 7,62 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,62 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 460% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,7 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,62 zł, z czego 4,60 zł w gotówce.
7,62
płynność bieżąca
7,62
płynność szybka
4,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,87 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,62 w 2023 roku • 3,93 w 2022 roku • 1,88 w 2021 roku
W latach
2017, 2018, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Atp-Logistics Piotr Bugaj wykazała przychody na poziomie 11 975 537 zł.
Organizacja Atp-Logistics Piotr Bugaj wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi11 867 908,21
I. Przychody netto ze sprzedaży11 867 908,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 298 940,22
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii45 411,33
III. Usługi obce10 971 826,55
IV. Wynagrodzenia60 612,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 679,03
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)206 411,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)568 967,99
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:8 122,71
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:99 506,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:210 140,46
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)466 453,12
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)466 453,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Atp-Logistics Piotr Bugaj składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−18 dni27-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−4 mies.17-06-2021
2019
+8 mies. 3 dni15-06-2021
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
