KEY2PRINT SP. Z O.O. | KRS: 0000464656

Podsumowanie

aktywa

322 tys.

przychód

424 tys.

zysk

134 tys.

wartość firmy

872 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SARMACKA, 1

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2013-06-04

Rozpoczęcie działalności

2013-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.key2print.com

Email

dominik.szulim@key2print.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Opis

SaaS web-to-print dla branży poligraficznej
Kompletny system Key2Print 2.0
Sklepy internetowe white label
Aplikacja mobilna dla fotoproduktów
Pluginy dropshippingowe dla WooCommerce i Shopify

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Key2print osiągnęła 423 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 393 163 zł. Pozostałe przychody to 30 735 zł.

Całkowite koszty wyniosły 259 401 zł.

Zysk netto wyniósł 133 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 898 zł w 2024 roku.
• 313 076 zł w 2023 roku.
• 207 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 762 zł w 2024 roku.
• -6052 zł w 2023 roku.
• -119 431 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

343698.18

135061

688019.5

72453.64

722762.77

95688

386596.75

-68336.99

285877.66

-88606.06

207159.1

-119431.2

313076.11

-6051.81

423898.31

133761.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Key2print wynosi 108 tys. zł.

EBITDA Key2print wynosi 108 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 742 zł w 2024 roku.
• -11 760 zł w 2023 roku.
• -119 198 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 742 zł w 2024 roku.
• -11 760 zł w 2023 roku.
• -119 198 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Key2print wynosi 871 621 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 53 974 zł a 1 872 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 871 621 zł w 2024 roku.
• 208 717 zł w 2023 roku.
• 138 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39438.47

808814.59

1890854

87479.8

835974.02

1720048.75

159245.8

1023839.64

1806906.93

0

365724.22

966491.88

0

232123.62

714694.15

0

138106.07

517897.75

0

208717.41

782690.27

53974.35

871620.54

1872665.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Key2print wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Key2print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 702 zł.

Koszty operacyjne Key2print wyniosły 285 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 724 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 702 zł w 2024 roku
• 303 183 zł w 2023 roku
• 317 516 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Key2print wyniosła 322 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 322 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 467 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 433 zł w 2024 roku.
• 172 794 zł w 2023 roku.
• 182 838 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

267124.25

340103.42

470015.85

394934.56

337641.49

182837.77

172794.3

322432.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

2.57

0.51

0.39

0.21

0.62

0.13

0.11

0.2

0.45

0.14

0.13

-0.17

-0.47

-0.22

-0.18

-0.26

-1.6

-0.31

-0.65

2.14

-0.58

-0.04

0.1

-0.04

-0.02

0.41

1.86

0.27

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Key2print wyniosły 250 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 467 zł w 2024 roku
• 234 590 zł w 2023 roku
• 238 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

267124.25

214539.62

0.8

340103.42

223463.69

0.66

470015.85

257688.12

0.55

394934.56

250943.82

0.64

337641.49

282256.81

0.84

182837.77

238581.99

1.3

172794.3

234590.33

1.36

322432.93

250467.13

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Key2print wykazała przychody na poziomie 423 898 zł.

Organizacja zarobiła 133 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4841 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

33884

14962

9536

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Key2print wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85667

0.61506

0.64134

0.69444

0.93009

0.94527

0.91746

0.96417

0.88807

0.79227

0.69013

0.66344

0.62141

0.72259

0.728

0.76341

0.76015

0.82281

0.80024

0.70055

0.70647

0.58608

0.7223

0.7096

0.72711

0.68235

0.81207

0.09093

0.61798

0.67032

0.64289

0.19993

0.1874

0.19447

0.0984

0

0.07676

0.56959

0.63727

0.74519

0.17667

0.16352

0.17295

0.04342

0

0.07437

0.48437

0.52378

0.86705

0.14171

0.12748

0.10857

0.96153

0

0.24104

0.50422

0.50059

0.86721

0.30822

0.26667

0.30854

0.44274

0

0.75333

0.50602

0.5463

0.7446

0.88203

0.83165

0.84801

0.95646

0

Powiązania

S DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

W MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2013

07.11.2014

Web2print

Organizacja

wspólnik

07.11.2014

05.10.2023

S Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

07.11.2014

26.05.2023

Fundacja Aip

Organizacja

wspólnik

07.11.2014

05.10.2023

A&r Investment Limited

Organizacja

wspólnik

26.05.2023

05.10.2023

Aip Seed Alternatywna

Organizacja

wspólnik

05.10.2023

S Dominik

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

05.10.2023

W Marek

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

04.06.2013

W Marek

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

04.06.2013

S Dominik

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szulim Dominik posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wasilewski Marek (50% udziałów)
• Szulim Dominik (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2023 do 05.10.2023 był Swieboda Tomasz kontrolując 74% udziałów.

W okresie od 07.11.2014 do 26.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Swieboda Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.

Podobne organizacje do KEY2PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	SENTICA SP. Z O.O.	0000593611
2	LIGHTAPPLY SP. Z O.O.	0000849943
3	FIDE SP. Z O.O.	0000803429
4	VTS SOFTWARE LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000495014
5	ALFINCO SP. Z O.O.	0000555507
6	QUANMEDIA SP. Z O.O.	0000539599
7	BASELINE SP. Z O.O.	0000568694
8	MAINCODE SP. Z O.O.	0000247105
9	APPINCODE SP. Z O.O.	0000663207
10	STRADETECH SP. Z O.O.	0000370925
11	CLANET SP. Z O.O.	0000038123
12	REIMAGINESOFT SP. Z O.O.	0000565852
13	HELITRENDS SP. Z O.O.	0000842161
14	OMNISOFT SP. Z O.O.	0000532314
15	EVIZONE POLSKA SP. Z O.O.	0000352052
16	GEEKO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000963214
17	KG ACADEMY SP. Z O.O.	0000658181
18	ROCKSEO SP. Z O.O.	0000774850
19	SMARTSHACK SP. Z O.O.	0000511175
20	SEYB SP. Z O.O.	0000540480
21	TECH IN SHOT P.S.A.	0000952377
22	ENABLA SP. Z O.O.	0000427878
23	DOCUMATI SP. Z O.O.	0000651860
24	ARTPLUS24 SP. Z O.O.	0000431188
25	ENCOM SP. Z O.O.	0000345997
26	SPARKROBOTS SP. Z O.O.	0000731823
27	HUMAN, INFORMATION & TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000324706
28	SOLVEO SP. Z O.O.	0000356301
29	SYNESTIA SP. Z O.O.	0000738613
30	BIP.PL SP. Z O.O.	0000005925

KEY2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464656 NIP 9512367820 REGON 146701494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEY2PRINT

KEY2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464656 NIP
9512367820 REGON
146701494