GRAPHIC EXPRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000462487

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

0

zysk

-55 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

LEONA PETRAŻYCKIEGO, 65A

Kod pocztowy

52-434

Rejestracja

2013-05-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport wodny śródlądowy pasażerski Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport morski i przybrzeżny pasażerski Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Transport wodny śródlądowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graphic Express osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 837 zł.

Strata netto wyniosła 54 836 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -143 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 836 zł w 2024 roku.
• -47 452 zł w 2023 roku.
• -42 235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1003728.58

29022.48

975373.23

15061.94

557189.53

4572.76

130893.57

-36140

16.46

-46499.24

0

-42234.68

1.23

-47452.41

0.41

-54836.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graphic Express wynosi -55 tys. zł.

EBITDA Graphic Express wynosi -25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 836 zł w 2024 roku.
• -47 452 zł w 2023 roku.
• -42 235 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graphic Express wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -115 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25516.86

810759.17

2509321.45

15046.45

725543.04

2438433.08

7179.57

396930.3

1392973.83

0

87262.38

327233.93

0

10.97

41.15

0

0.82

3.08

0

0.27

1.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphic Express wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graphic Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Graphic Express wyniosły 54 837 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graphic Express wyniosła 59 528 zł.

a

ktywa trwałe to 47 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -217 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 528 zł w 2024 roku.
• 89 050 zł w 2023 roku.
• 117 382 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

76207.57

45738.38

29681.7

178691.96

144692.6

117381.86

89050

59528.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła -13,374,685%.

Marża netto wyniosła -13,374,685%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1910669.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1910669.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.85

0.04

0.03

0.33

0.75

0.02

0.15

0.48

0.01

-0.2

1.36

-0.28

-0.32

0.64

-2824.98

-0.36

0.37

-0.53

0.29

-38579.2

-0.92

0.25

-133746.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graphic Express wyniosły 277 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 466%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 118 zł w 2024 roku
• 251 804 zł w 2023 roku
• 232 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 466% w 2024 roku
• 283% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76207.57

42185.09

0.55

45738.38

25676.44

0.56

29681.7

20108.94

0.68

178691.96

205259.2

1.15

144692.6

217759.08

1.5

117381.86

232683.02

1.98

89050

251803.57

2.83

59528.24

277118.02

4.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graphic Express wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -54 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5179

2681

573

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Graphic Express wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 11% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61997

0.53165

0.31691

0.49894

0.54886

0.55939

0.94823

0.8922

0.67028

0.57139

0.53104

0.27765

0.50359

0.45676

0.39476

0.92832

0.86112

0.63785

0.50492

0.47325

0.24765

0.59581

0.34475

0.30405

0.78158

0.78146

0.58881

0.11067

0.37257

0.37151

0.86817

0.12007

0.10946

0.10232

0.95164

0

0.08389

0.24308

0.34943

0.90912

0.01532

0.01454

0.07746

0.8079

0

0.09879

0.00039

0.32202

0.93154

0.07452

0.67958

0

0.10657

0.1922

0.26635

0.94805

0.00553

0.00459

0.05863

0.64849

0

0.12773

0.10684

0.17019

0.96917

0.00099

0.00186

0.03314

0.63839

0

Powiązania

G CHMIELOWIEC MAGDALENA - reprezentacja

G RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2013

G Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

17.05.2013

G Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

17.05.2013

G Chmielowiec Magdalena

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Gęsicki Ryszard posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do GRAPHIC EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTROTEC SP. Z O.O.	0000792485
2	AGROMAX MROZEK PALIWA SP. Z O.O.	0000779127
3	LAMBUD SP. Z O.O.	0000645633
4	ROAN SP. Z O.O.	0000556747
5	OST-WEST BAUSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000187218
6	HASTJA SP. Z O.O.	0000256663
7	BIURO HANDLOWE ARKA JR SP. Z O.O.	0000385713
8	FREE SPACE IN SP. Z O.O.	0000847925
9	H.F.M.S. SP. Z O.O.	0000904568
10	FIT ALL SP. Z O.O.	0000958411
11	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA,	0000214671
12	GEOOPTICA SP. Z O.O.	0000445127
13	ARPANEL SP. Z O.O.	0000663635
14	BARREX SP. Z O.O.	0000473146
15	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GLASCO" SP. Z O.O.	0000008090
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMSAD-2" SP. Z O.O.	0000092105
17	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU	0000164945
18	ASWENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000260344
19	HOLSTIN INVEST SP. Z O.O.	0000292365
20	AVANTUM EUROPE SP. Z O.O.	0000450417
21	Z-SPORT SP. Z O.O.	0000639196
22	NEVIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000666142
23	CORDIAM SP. Z O.O.	0000700834
24	MDT SP. Z O.O.	0000793965
25	PHOTONICA S.A.	0000869153
26	LABEL-PACK SP. Z O.O.	0000816160
27	KANG NING SP. Z O.O.	0000525350
28	EVA AUTO SP. Z O.O.	0000700388
29	NOVA MINERALS SP. Z O.O.	0000851290
30	BUILDING MATERIALS SP. Z O.O.	0000862734

GRAPHIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462487 NIP 8943046273 REGON 022147358

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPHIC EXPRESS

GRAPHIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462487 NIP
8943046273 REGON
022147358