MIRKOWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000462196

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

634 tys.

zysk

156 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 30 A

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2013-05-13

Rozpoczęcie działalności

2013-05-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirkowice osiągnęła 633 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 633 237 zł. Pozostałe przychody to 721 zł.

Całkowite koszty wyniosły 477 507 zł.

Zysk netto wyniósł 155 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 958 zł w 2024 roku.
• 526 759 zł w 2023 roku.
• 503 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 730 zł w 2024 roku.
• 167 602 zł w 2023 roku.
• -73 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

589310.54

227546.78

383520.67

60041.5

442082.08

97103.52

580103.07

263914.47

599525.27

273059.2

503553.74

-73361.79

526758.79

167601.87

633958.43

155730.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirkowice wynosi 157 tys. zł.

EBITDA Mirkowice wynosi 157 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 071 zł w 2024 roku.
• 167 139 zł w 2023 roku.
• -73 366 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 071 zł w 2024 roku.
• 167 139 zł w 2023 roku.
• -73 366 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirkowice wynosi 1 222 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 176 527 zł a 2 180 225 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 71 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 222 088 zł w 2024 roku.
• 1 231 310 zł w 2023 roku.
• 682 231 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

417210.42

1720271.23

3185654.92

368491.54

864337.99

1965288.24

253819.18

936954.65

1359449.28

376755.04

1819148.3

3694802.58

476549.44

1968469.75

3822828.8

0

682230.59

1848149.84

209729.5

1231309.5

2346426.18

176527.25

1222087.57

2180224.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mirkowice wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirkowice wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirkowice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mirkowice wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 82 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 207 zł.

Koszty operacyjne Mirkowice wyniosły 476 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 207 zł w 2024 roku
• 84 000 zł w 2023 roku
• 84 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirkowice wyniosła 473 405 zł.

a

ktywa obrotowe to 473 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 235 370 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 035 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 405 zł w 2024 roku.
• 443 246 zł w 2023 roku.
• 518 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

580313.7

528566.12

373933.05

532029.71

666848.05

518765.16

443246.28

473404.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.41

0.38

0.39

0.11

0.12

0.16

0.26

0.29

0.22

0.5

0.53

0.45

0.41

0.43

0.45

0.46

-0.14

-0.16

-0.15

0.38

0.6

0.32

0.33

0.66

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirkowice wyniosły 238 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 035 zł w 2024 roku
• 163 607 zł w 2023 roku
• 56 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

580313.7

24033.14

0.04

528566.12

37244.06

0.07

373933.05

35507.47

0.1

532029.71

29689.66

0.06

666848.05

31448.8

0.05

518765.16

56727.7

0.11

443246.28

163606.95

0.37

473404.98

238035.31

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirkowice wykazała przychody na poziomie 633 958 zł.

Organizacja zarobiła 155 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 zł w 2024 roku
• 46 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

102

108

0

46

65

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

dane za rok

Organizacja Mirkowice wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.728

0.5625

0.22314

0.86517

0.82558

0.95868

0.76033

0

0.86029

0.69697

0.55882

0.22901

0.75294

0.69136

0.90076

0.78626

0

0.84848

0.69291

0.56061

0.28333

0.72603

0.68116

0.925

0.82787

0.73196

0.90511

0.72519

0.61314

0.2439

0.87342

0.89041

0.95935

0.88189

0.75728

0.86923

0.71774

0.65385

0.26271

0.88158

0.82432

0.94915

0.85714

0

0.15789

0.73148

0.62281

0.34615

0.41333

0.36765

0.19231

0.12381

0

0.78788

0.68478

0.56566

0.48889

0.81818

0.87097

0.96703

0.93478

0.7037

0.76056

0.63636

0.49296

0.54412

0.72

0.69565

0.92647

0.62069

Powiązania

KOMESA - powstanie organizacji

CO:BIOS ENERGIA POLSKA - wspólnik

G JACEK - reprezentacja

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.05.2013

Komesa

Organizacja

wspólnik

13.05.2013

15.10.2013

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

15.10.2013

17.03.2014

Floro

Organizacja

wspólnik

17.03.2014

Co:bios Energia Polska

Organizacja

reprezentacja

13.05.2013

17.03.2014

G Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

17.03.2014

23.02.2015

G Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

17.03.2014

M Tomasz

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

17.03.2014

G Jacek

Sierpień 1953

Osoba

Udziałowcy

Co:bios Energia Polska posiada 70 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2014 jest Co:bios Energia Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2013 do 17.03.2014 był Floro kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.05.2013 do 15.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Tomas Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MIRKOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	VAN SCHAIK POLSKA SP. Z O.O.	0000207969
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIOŁA SIEDLECKIE	0000572263
3	PINUSPLANT SP. Z O.O.	0000414989
4	DĘBINKA SP. Z O.O.	0000461132
5	POL-FARMA SP. Z O.O.	0000119426
6	BIO REKULTYWACJA SP. Z O.O.	0000489663
7	AGROPLUS SP. Z O.O.	0000338231
8	ROLCAN SP. Z O.O.	0001019771
9	CHRISTMAS TREE SP. Z O.O.	0000209933
10	MAXXAM SP. Z O.O.	0000935560
11	BIAŁCZYK SP. Z O.O.	0000461713
12	REDFOX CARBON BUSTER 1 SP. Z O.O.	0000982641
13	WZ-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000318063
14	PANTTRANS SP. Z O.O.	0000705004
15	AEROKLUB ELBLĄSKI	0000016441
16	TOM-ROL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000325573
17	SAD INVEST SP. Z O.O.	0000415516
18	THT NORDMANN SP. Z O.O.	0000208743
19	SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000335462
20	OXYGEN FOREST POLAND SP. Z O.O.	0000674420
21	JSM GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000370569
22	WDZIĘKOŃ SP. Z O.O.	0000852922
23	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
24	HJK SP. Z O.O.	0000357838
25	RODOWO SP. Z O.O.	0000355351
26	KOSPA SP. Z O.O.	0000531398
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "DARZ BÓR" SP. Z O.O.	0000216520
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SAD-ROL"	0000241375
29	JOFA IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000081551
30	ANDALUZJA SP. Z O.O.	0000058959

MIRKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462196 NIP 9282077709 REGON 081131970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIRKOWICE

MIRKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462196 NIP
9282077709 REGON
081131970