ENERGY LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000459005

Podsumowanie

aktywa

423 tys.

przychód

379 tys.

zysk

259 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZDUŃSKA WOLA

Adres

UL. CERAMICZNA, 10

Kod pocztowy

98-220

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

modestmt@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Logistics osiągnęła 379 258 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 379 237 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 775 zł.

Zysk netto wyniósł 259 462 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 379 258 zł w 2024 roku.
• 9000 zł w 2023 roku.
• 9018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 462 zł w 2024 roku.
• 9000 zł w 2023 roku.
• -87 716 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-116983.34

13.32

-64920.35

13.67

-74140.07

60899.52

-72393.13

156262.05

-28680.86

9018.47

-87716.25

9000

379257.63

259462.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Logistics wynosi 1 290 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 632 472 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 290 688 zł w 2024 roku.
• 42 000 zł w 2023 roku.
• 6012 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8.88

33.3

0

9.11

34.17

0

40599.68

152248.8

0

104174.7

390655.13

0

6012.31

22546.17

0

42000

126000

0

1290687.62

3632472.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Logistics wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,23% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 729 zł.

Koszty operacyjne Energy Logistics wyniosły 111 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 729 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Logistics wyniosła 423 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 423 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 424 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -142 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 566 091 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 424 zł w 2024 roku.
• 391 zł w 2023 roku.
• 1179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

272702.41

223214.76

165898.11

227329.83

68941.91

1178.81

391.48

423424.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -182%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

1.46

-0.29

0.45

-4873.9

-0.45

0.34

-5423.56

-0.32

0.25

-1.17

-1.19

-0.42

0.09

-0.18

-74.41

0.21

-9.03

-9.73

22.99

-0.02

1

0.61

-1.82

0.71

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Logistics wyniosły 566 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 566 091 zł w 2024 roku
• 402 521 zł w 2023 roku
• 412 308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 102820% w 2023 roku
• 34977% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

272702.41

352839.55

1.29

223214.76

368272.25

1.65

165898.11

385095.67

2.32

227329.83

522061.75

2.3

68941.91

392354.69

5.69

1178.81

412307.84

349.77

391.48

402520.51

1028.2

423424.01

566090.74

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Logistics wykazała przychody na poziomie 379 258 zł.

Organizacja zarobiła 267 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8193 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8193 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8193

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Logistics wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06281

0.00067

0.54316

0.86856

0.0838

0.9436

0.10921

0.30826

0.51998

0.89916

0.00985

0.12801

0.70389

0.0994

0.29482

0.48191

0.93111

0.00944

0.09801

0.64339

0

0.07556

0.39366

0.51539

0.93317

0.06488

0.0534

0.103

0.52301

0

0.11828

0.44865

0.39043

0.97178

0.13113

0.12277

0.08441

0.4012

0

0.07049

0.30959

0.13865

0.99828

0.03991

0.02727

0.00081

0.46957

0

0.55004

0.26048

0.09688

0.99903

0.99705

0.9992

0.19399

0

0.78856

0.32839

0.42851

0.87522

0.98287

0.98232

0.95658

0.03128

0.63563

Powiązania

LINKTEAM - powiązanie zwrotne

G EDMUND - reprezentacja, wspólnik

G MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

G Michał

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

23.04.2013

G Edmund

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

G Edmund

Marzec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

21.02.2025

Linkteam

Organizacja

Udziałowcy

Górnik Edmund posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Górnik Michał posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	WERIGO SP. Z O.O.	0000768637
2	SM - TRANSMED SP. Z O.O.	0000580684
3	JUMAKO SP. Z O.O.	0000661458
4	BK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000278994
5	WOLTRANS SP. Z O.O.	0000599577
6	APTRANS SP. Z O.O.	0000811960
7	BYSTRY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000537726
8	TRANSPORT-SYSTEM SP. Z O.O.	0000671448
9	DUHABEX PARTNER SP. Z O.O.	0000454120
10	AWYS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000457480
11	TRANSPORT I SPEDYCJA TRANS - CONTI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000749028
12	TABOR TIM SP. Z O.O.	0000548681
13	DUHABEX LUX SP. Z O.O.	0000644962
14	J.P. UCHEREK SP. Z O.O.	0000762574
15	POL-DREAM SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000760870
16	EUROEXPRESS SP. Z O.O.	0000201579
17	EFFEKT-TRADE SP. Z O.O.	0000167629
18	DUHABEX CARGO SP. Z O.O.	0000451253
19	GLOBAL TRADE SP. Z O.O.	0000747470
20	UNIQ LOGISTIC SP. Z O.O.	0000519505
21	MASTER MG SP. Z O.O.	0000703033
22	FANLOGIC SP. Z O.O.	0000668678
23	DUHABEX III SP. Z O.O.	0000192490
24	WERBENA POLSKA SP. Z O.O.	0000830613
25	PTHU NOWA SP. Z O.O.	0001054917
26	SPEDILOG SP. Z O.O.	0000723667
27	WOLTRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000967727
28	VITART SP. Z O.O.	0000984187
29	LTD24 SP. Z O.O.	0000741014
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ERICA" W LIKWIDACJI	0000189699

ENERGY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459005 NIP 8291737085 REGON 101590006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY LOGISTICS

ENERGY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459005 NIP
8291737085 REGON
101590006