POL WOOD PRODUCTS QZINI INWEST | KRS: 0000450102

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

6,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRZYBNO

Kod pocztowy

87-327

Rejestracja

2013-02-12

Rozpoczęcie działalności

2013-02-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA MEBLI Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja POL Wood Products Qzini Inwest osiągnęła 6 430 776 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 395 030 zł. Pozostałe przychody to 35 745 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 332 724 zł.

Zysk netto wyniósł 1 062 306 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 893 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 430 776 zł w 2024 roku.
• 7 129 529 zł w 2023 roku.
• 10 322 518 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 062 306 zł w 2024 roku.
• 217 304 zł w 2023 roku.
• 931 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176269.34

15523.88

117510

-69960.36

3819250.72

2038056.34

3438615.98

-33868.23

4799689.39

344541.14

10322518

931653.24

7129529.06

217304.48

6430775.62

1062306.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT POL Wood Products Qzini Inwest wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA POL Wood Products Qzini Inwest wynosi 1,25 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji POL Wood Products Qzini Inwest wynosi 11 339 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 803 342 zł a 16 076 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 453 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 339 752 zł w 2024 roku.
• 7 628 849 zł w 2023 roku.
• 12 371 627 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

155238.8

1162017.87

5239517.08

0

1072392.36

5301612.6

625324.54

11323717.04

28532788.76

0

3121399.57

8596539.95

1064595.44

5642552.92

11999223.47

1763335.37

12371626.99

25806295

2006612.08

7628849.38

17823822.65

2803341.95

11339751.66

16076939.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POL Wood Products Qzini Inwest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

POL Wood Products Qzini Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 058 zł.

Koszty operacyjne POL Wood Products Qzini Inwest wyniosły 5 193 847 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 058 zł w 2024 roku
• 1407 zł w 2023 roku
• 873 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów POL Wood Products Qzini Inwest wyniosła 5 714 610 zł.

a

ktywa trwałe to 1 325 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 388 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 714 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 737 789 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 821 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 714 610 zł w 2024 roku.
• 4 205 222 zł w 2023 roku.
• 4 067 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1313950.09

1329950.55

1120114.94

1652635.85

2691136.37

4067096.22

4205222.26

5714610.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

-0.05

-0.59

-0.6

1.82

2.44

0.53

-0.02

-0.03

-0.01

0.13

0.24

0.08

0.07

0.23

0.4

0.12

0.09

0.05

0.08

0.05

0.03

0.19

0.28

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania POL Wood Products Qzini Inwest wyniosły 1 976 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 714 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 821 zł w 2024 roku
• 1 529 739 zł w 2023 roku
• 1 715 982 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1313950.09

4070.82

0

1329950.55

4547.4

0

1120114.94

286348.89

0.26

1652635.85

547317.3

0.33

2691136.37

1271675.79

0.47

4067096.22

1715982.4

0.42

4205222.26

1529739.48

0.36

5714610.08

1976820.81

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja POL Wood Products Qzini Inwest wykazała przychody na poziomie 6 430 776 zł.

Organizacja zarobiła 1 172 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 062 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 810 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 670 zł w 2024 roku
• 61 048 zł w 2023 roku
• 239 414 zł w 2022 roku

Wartość

0

36619

239414

61048

110670

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja POL Wood Products Qzini Inwest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65096

0.4368

0.61955

0.00196

0.84131

0.8153

0.54739

0.41386

0

0.13509

0.39867

0.64596

0.00523

0.12854

0.10369

0.21478

0.13333

0

0.95833

0.72085

0.62037

0.28401

0.96186

0.97273

0.98822

0.97302

0

0.16469

0.71987

0.66024

0.32172

0.30328

0.30667

0.28125

0.17628

0

0.75565

0.71386

0.69915

0.45016

0.56024

0.55246

0.66984

0.60128

0.79618

0.81768

0.79148

0.73619

0.45736

0.58687

0.60896

0.76723

0.70444

0.88408

0.76716

0.72871

0.7194

0.41503

0.51479

0.54979

0.62237

0.53323

0.86043

0.92759

0.68802

0.73973

0.43788

0.86256

0.86849

0.86667

0.78819

0.93492

Powiązania

QZINI INWEST - reprezentacja, wspólnik

R WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2013

R Waldemar

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.02.2013

Qzini Inwest

Organizacja

reprezentacja

12.02.2013

Qzini Inwest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POL WOOD PRODUCTS QZINI INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TRES-POL SP. Z O.O.	0000203895
2	FORBUDEX SP. Z O.O.	0000413309
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINI" SP. Z O.O.	0000186246
4	FRELON GLOBAL SP. Z O.O.	0000811128
5	GALWOOD SP. Z O.O.	0001085992
6	MAKPOL SP. Z O.O.	0000122836
7	"STOL-TRAK" PRZYWARA SP. J.	0000092843
8	SOMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000515086
9	DREW-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000765378
10	ZIP SP. Z O.O.	0000558570
11	EKO-DREWNO SP. Z O.O.	0000700256
12	TECHNODRZEWO-KARPATY SP. Z O.O.	0000150050
13	FOREST WOOD DAWID BRYJA SP. J.	0000118146
14	HOLZ NADEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000616866
15	MIR-BUD TARCICA LIŚCIASTA SP. Z O.O.	0000800030
16	DREWSMOL SP. Z O.O. SP. K.	0000815528
17	ARO SP. Z O.O. SP. K.	0000630333
18	DREWPOL SP. Z O.O.	0000171145
19	SLOVPOL WOOD SP. Z O.O.	0000172658
20	STANISŁAW MARCHEWKA SCHODY PODŁOGI WNĘTRZA	0000605460
21	DREWPOL-LACH SP. Z O.O.	0000538253
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SANDEX"	0000147195
23	WIKO SP. Z O.O.	0000702791
24	WOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000585078
25	PAWLISZAK, HEIDECKE BUD-DREW-BAUELEMENTE SP. Z O.O.	0000308156
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARKMEX"	0000399280
27	FIRMA MAŁECKI SP. Z O.O.	0000939933
28	EURO LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000573856
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "STOLBUD" SP. Z O.O. W RUSZOWIE	0000065306
30	DREWMAR MARIUSZ ŚNIATAŁA SP. K.	0000980798

POL WOOD PRODUCTS QZINI INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000450102 NIP 8741776175 REGON 341393389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL WOOD PRODUCTS QZINI INWEST

POL WOOD PRODUCTS QZINI INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000450102 NIP
8741776175 REGON
341393389