ZO EUROBAU 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000447125

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

49 tys.

zysk

0

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

SOSNOWA, 23

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2013-01-15

Rozpoczęcie działalności

2012-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZO Eurobau 3 osiągnęła 48 532 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 431 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 431 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 532 zł w 2024 roku.
• 41 555 zł w 2023 roku.
• 55 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 43 591 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

34000

0

6000

0

2500759.73

0

106195.51

0

55447.61

43591.31

41554.96

0

48531.92

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZO Eurobau 3 wynosi 21 tys. zł.

EBITDA ZO Eurobau 3 wynosi 21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 993 zł w 2024 roku.
• 23 989 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZO Eurobau 3 wynosi 1 086 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 624 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 086 970 zł w 2024 roku.
• 1 068 303 zł w 2023 roku.
• 211 395 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34000

85000

0

9235.34

27921.84

0

2637442.36

6251899.33

0

1076711.76

5364878.68

64.95

211395.26

610278.34

0

1068302.8

5549863.96

0

1086969.9

5624614.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZO Eurobau 3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZO Eurobau 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ZO Eurobau 3 wyniosły 27 439 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZO Eurobau 3 wyniosła 1 566 951 zł.

a

ktywa trwałe to 1 391 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 175 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 566 951 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 406 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 798 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 566 951 zł w 2024 roku.
• 1 542 103 zł w 2023 roku.
• 87 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39647.71

53163.85

34848

1905431.7

1653806.43

86.6

1542102.9

1566951.45

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4

0

-0.08

0

0.59

0

-0.11

0

503.36

0.84

0.79

0

0.58

0

0.43

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZO Eurobau 3 wyniosły 160 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 566 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 798 zł w 2024 roku
• 154 637 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39647.71

53163.85

34848

27867.54

0.8

1905431.7

611739.42

0.32

1653806.43

312586.76

0.19

86.6

0

1542102.9

154636.91

0.1

1566951.45

160797.73

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZO Eurobau 3 wykazała przychody na poziomie 48 532 zł.

Organizacja zarobiła 1894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1894 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 271 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1894 zł w 2024 roku
• 2189 zł w 2023 roku
• 2737 zł w 2022 roku

Wartość

0

902

0

134847

0

2737

2189

1894

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ZO Eurobau 3 wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35715

0.00228

0.20592

0.33184

0

0.38596

0.31392

0.22484

0.3856

0.80632

0.35851

0.60145

0.36896

0.2438

0.19638

0.69764

0.36063

0.25992

0.34026

0.25531

0

0.38904

0.80508

0.53491

0.44517

0.39311

0.89143

0.36403

0.26312

0.91857

0.37378

0.38154

0.50784

0.34708

0.36348

0.25602

0.34512

0.25418

0

0.64622

0.31613

0.05883

0.00061

0.97207

0.9724

0.99978

0.99962

0.6109

0.35698

0.27666

0.47304

0.26589

0.34013

0.89311

0.32841

0.2479

0.56547

0.36773

0.22931

0.43488

0.26835

0.33652

0.79804

0.32218

0.23751

0.50407

Powiązania

O ROZALIA - wspólnik

W JOANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2013

O Rozalia

Sierpień 1935

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

W Joanna

Luty 1967

Osoba

Udziałowcy

Osińska Rozalia posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ZO EUROBAU 3

	Organizacja	Numer KRS
1	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP GALERIA OPATÓWEK	0000823923
2	GM PROPERTY SP. Z O.O.	0000530702
3	FUNDACJA RODOWO	0000199047
4	FUNDACJA JANA WÓJCIAKA	0001001916
5	APM PAMUŁA S.K.A.	0000488662
6	AGRO CHK SP. Z O.O.	0000628380
7	IPOMEA SP. Z O.O.	0000431840
8	APARTAMENTY PODCHORĄŻYCH 89 SP. Z O.O.	0000301763
9	JP POLSKA SP. Z O.O.	0000920107
10	MMT INVEST SP. Z O.O.	0000256620
11	3MK SP. Z O.O.	0000510790
12	TOWAROWA TOWER SP. Z O.O.	0000785334
13	FASAR INVEST SP. Z O.O.	0000616230
14	HB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000517457
15	LOCATIO KARINA WÓJTOWICZ-MISZCZAK, GRZEGORZ MISZCZAK	0000521014
16	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
17	DOM KUPIECKI RZECKI SP. Z O.O.	0000193623
18	ROGOWIEC SP. Z O.O.	0000285721
19	KUEHNE+NAGEL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000058446
20	MAR&WIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000342172
21	ANA SP. Z O.O.	0000574582
22	PIOTRKOWSKA 112 SP. Z O.O.	0000792573
23	ZAMISOFT SP. Z O.O.	0000508568
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM	0000107289
25	M&K REAL ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000729671
26	HUMANICUS SP. Z O.O.	0000858581
27	AKMA SP. Z O.O.	0000683757
28	MEDACO POST SP. Z O.O.	0000870270
29	SKYTECH SP. Z O.O.	0000697638
30	MOCEK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000880679

ZO EUROBAU 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447125 NIP 6511714821 REGON 243113687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZO EUROBAU 3

ZO EUROBAU 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447125 NIP
6511714821 REGON
243113687