Leasing programistów i specjalistów IT|Outsourcing programistów i zespołów IT|Rekrutacja specjalistów IT|Konsulting w bigdata, uczeniu maszynowym i AI|Projekty IT w modelu fix-price
Commoditech jest butikiem IT oferującym wysokiej jakości leasing programistów oraz specjalistów IT. Firma specjalizuje się w usługach związanych z zatrudnianiem ekspertów IT, obsługując międzynarodowe projekty z zakresu oprogramowania, utrzymania systemów, integracji, testowania, analizy i konsultacji w dziedzinach takich jak bigdata, data mining, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. Poszukuje najzdolniejszych ekspertów technicznych i oferuje im interesujące projekty, często realizowane zdalnie. Commoditech zatrudnia specjalistów w popularnych technologiach, takich jak Java, .NET, Android, iOS, Windows Phone i Webdevelopment, oraz doświadczonych testerów z certyfikatami ISTQB do tworzenia zespołów testowych lub outsourcingu procesu testowania aplikacji.Firma świadczy również usługi konsultingowe, obejmujące badania użyteczności, audyty, analizy ryzyka IT i wsparcie w przygotowywaniu projektów IT. W zakresie infrastruktury IT i bezpieczeństwa, Commoditech zatrudnia ekspertów w obszarach administracji, sieci i wsparcia technicznego, zarówno do bieżącej obsługi, jak i do pracy projektowej. W obszarze zarządzania projektami firma współpracuje ze specjalistami SCRUM oraz kierownikami projektów certyfikowanymi w metodykach PMI/Prince2.W dziedzinie konsultingu bigdata Commoditech zajmuje się analizą danych, identyfikując wzorce i zależności, szukając nowych możliwości biznesowych i efektowności działań. Modele współpracy oferowane przez firmę obejmują leasing pracowników IT, usługi rekrutacyjne, projekty w modelu fix-price, leasing zespołów IT oraz outsourcing procesów biznesowych (BPO). Dzięki tym modelom, firma może szybko i skutecznie skalować zespoły projektowe klientów.Commoditech jest znana z szybkiej reakcji, efektywności i kompetencji swoich specjalistów, którzy najczęściej pracują zdalnie pod nadzorem, co jest możliwe dzięki wsparciu firmy w zakresie zarządzania i rozwiązywania problemów. Klienci doceniają współpracę z Commoditech za elastyczność, profesjonalizm i jakość dostarczanych rozwiązań, co pozwala na skuteczną realizację projektów IT, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Commoditech osiągnęła 10 522 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 522 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 990 591 zł.
Zysk netto wyniósł 531 783 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 886 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 522 374 zł w 2024 roku. • 11 720 441 zł w 2023 roku. • 14 760 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 531 783 zł w 2024 roku. • 655 399 zł w 2023 roku. • 1 782 674 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Commoditech wynosi 13 518 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 376 140 zł a 26 305 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 518 188 zł w 2024 roku. • 14 616 931 zł w 2023 roku. • 20 661 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Commoditech wynosi 774 tys. zł.
EBITDA Commoditech wynosi 1,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 774 088 zł w
2024 roku. • 1 063 828 zł w
2023 roku. • 2 211 260 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 085 179 zł w
2024 roku. • 1 230 232 zł w
2023 roku. • 2 339 757 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Commoditech wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Commoditech wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Commoditech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Commoditech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Commoditech wynosi 531 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 531 tys. zł w 2024 roku. • 590 tys. zł w 2023 roku. • 697 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 131 tys. zł w 2023 roku. • 332 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,17 mln zł w 2024 roku. • 1,31 mln zł w 2023 roku. • 1,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 246 869
zł.
Koszty operacyjne Commoditech wyniosły
9 748 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 246 869 zł w 2024 roku • 1 858 448 zł w 2023 roku • 1 631 027 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Commoditech wyniosła 6 424 918 zł.
a
ktywa trwałe to 2 805 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 619 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 424 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 834 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 065 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 424 918 zł w 2024 roku. • 6 215 889 zł w 2023 roku. • 5 923 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Commoditech wyniosły 590 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 424 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 590 065 zł w 2024 roku • 640 279 zł w 2023 roku • 1 003 615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Commoditech wykazała przychody na poziomie 10 522 374 zł.
Organizacja zarobiła 726 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 194 783 zł w 2024 roku • 212 704 zł w 2023 roku • 435 984 zł w 2022 roku