Organizacja Kdm eco osiągnęła 333 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 621 zł. Pozostałe przychody to 366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 373 708 zł.
Strata netto wyniosła 40 088 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 333 987 zł w 2022 roku.
• 236 633 zł w 2021 roku.
• 47 360 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 088 zł w 2022 roku.
• -70 073 zł w 2021 roku.
• -68 090 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kdm eco wynosi 222 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 834 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 658 zł w 2022 roku.
• 157 755 zł w 2021 roku.
• 31 573 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kdm eco wyniosła 848 474 zł.
a
ktywa trwałe to 616 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 848 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -164 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 848 474 zł w 2022 roku.
• 807 230 zł w 2021 roku.
• 964 558 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kdm eco wyniosły 1 012 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 848 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 958 zł w 2022 roku
• 931 626 zł w 2021 roku
• 1 018 882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kdm eco wykazała przychody na poziomie 333 987 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kdm eco wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubrak Marcin
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Mazur Dariusz
posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2020 jest
Kubrak Marcin
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2015 do 17.11.2020
był Mazur Dariusz
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 18.04.2014 do 15.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Mazur Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.