Organizacja Złoto-Drób osiągnęła 1 142 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 138 348 zł. Pozostałe przychody to 3714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 119 503 zł.
Zysk netto wyniósł 18 845 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 222 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 142 062 zł w 2024 roku. • 3 518 894 zł w 2023 roku. • 6 129 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 845 zł w 2024 roku. • -13 200 zł w 2023 roku. • -29 383 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złoto-Drób wynosi 852 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 275 zł a 2 855 155 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 803 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 852 031 zł w 2024 roku. • 2 347 070 zł w 2023 roku. • 4 097 262 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złoto-Drób wynosi 35 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 983 zł w
2024 roku. • 17 917 zł w
2023 roku. • -2749 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Złoto-Drób wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złoto-Drób wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Złoto-Drób charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Złoto-Drób wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Złoto-Drób wyniosły
1 103 366
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złoto-Drób wyniosła 125 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 157 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -646 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 125 523 zł w 2024 roku. • 684 653 zł w 2023 roku. • 1 115 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złoto-Drób wyniosły 105 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -647 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 105 157 zł w 2024 roku • 683 132 zł w 2023 roku • 1 100 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złoto-Drób wykazała przychody na poziomie 1 142 062 zł.
Organizacja zarobiła 26 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7444 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Kornacka Aneta posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kornacka Aneta (20% udziałów) • Kopczyński Michał (20% udziałów) • Kopczyńska Agnieszka (20% udziałów) • Kopczyński Janusz (20% udziałów) • Kornacki Karol (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2012 do 07.10.2024: • Kornacka Aneta (20% udziałów) • Kopczyński Michał (20% udziałów) • Kopczyńska Agnieszka (20% udziałów) • Kopczyńska Daria (20% udziałów) • Kornacki Karol (20% udziałów)