Treningi personalne indywidualne i grupowe.|Programy treningowe online dostosowane do potrzeb klientów.|Rehabilitacja medyczna i wsparcie przy kontuzjach.|Specjalne zajęcia dla kobiet w ciąży i sportowców profesjonalnych.|Kameralna atmosfera sprzyjająca osiąganiu wyników.
Elite Zone to kompleksowa firma zajmująca się treningiem personalnym oraz zdrowym stylem życia. Oferują szeroki wachlarz usług dla osób pragnących poprawić swoją kondycję fizyczną oraz samopoczucie. W ofercie znajdują się treningi personalne, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online, co daje możliwość dostosowania programów do indywidualnych potrzeb klientów. Elite Zone wyróżnia się na tle konkurencji privatem, kameralnym podejściem do każdego klienta, zapewniając profesjonalne wsparcie trenerów oraz terapeutyczne podejście do rehabilitacji fizycznej. Misją organizacji jest pomoc osobom w osiągnięciu zamierzonych celów treningowych w komfortowym otoczeniu, gdzie klienci mogą czuć się swobodnie i zmotywowani do działania. Od 11 lat wpływają na zdrowie i wygląd swoich podopiecznych, co potwierdzają liczne referencje zadowolonych klientów, którzy osiągnęli spektakularne wyniki w treningach oraz rehabilitacji. Elite Zone dostępne jest dla różnych grup klientów, w tym kobiet w ciąży, sportowców profesjonalnych oraz osób pragnących schudnąć i poprawić swoją wydolność fizyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elite Zone osiągnęła 241 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 604 zł. Pozostałe przychody to 12 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 315 725 zł.
Strata netto wyniosła 86 122 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 241 857 zł w 2024 roku. • 189 470 zł w 2023 roku. • 235 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -86 122 zł w 2024 roku. • -33 565 zł w 2023 roku. • -154 013 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elite Zone wynosi 161 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 604 643 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 161 238 zł w 2024 roku. • 126 313 zł w 2023 roku. • 156 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Elite Zone.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elite Zone wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elite Zone wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2024 roku. • 0,80% w 2023 roku. • 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elite Zone charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elite Zone wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 019
zł.
Koszty operacyjne Elite Zone wyniosły
294 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 019 zł w 2024 roku • 94 455 zł w 2023 roku • 204 370 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elite Zone wyniosła 74 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 133 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -474 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 468 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 74 753 zł w 2024 roku. • 235 740 zł w 2023 roku. • 305 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -115%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elite Zone wyniosły 549 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 735%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 549 468 zł w 2024 roku • 636 460 zł w 2023 roku • 626 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 735% w 2024 roku • 270% w 2023 roku • 205% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elite Zone wykazała przychody na poziomie 241 857 zł.
Organizacja zarobiła -86 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku