Elite Zone to kompleksowa firma zajmująca się treningiem personalnym oraz zdrowym stylem życia. Oferują szeroki wachlarz usług dla osób pragnących poprawić swoją kondycję fizyczną oraz samopoczucie. W ofercie znajdują się treningi personalne, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online, co daje możliwość dostosowania programów do indywidualnych potrzeb klientów. Elite Zone wyróżnia się na tle konkurencji privatem, kameralnym podejściem do każdego klienta, zapewniając profesjonalne wsparcie trenerów oraz terapeutyczne podejście do rehabilitacji fizycznej. Misją organizacji jest pomoc osobom w osiągnięciu zamierzonych celów treningowych w komfortowym otoczeniu, gdzie klienci mogą czuć się swobodnie i zmotywowani do działania. Od 11 lat wpływają na zdrowie i wygląd swoich podopiecznych, co potwierdzają liczne referencje zadowolonych klientów, którzy osiągnęli spektakularne wyniki w treningach oraz rehabilitacji. Elite Zone dostępne jest dla różnych grup klientów, w tym kobiet w ciąży, sportowców profesjonalnych oraz osób pragnących schudnąć i poprawić swoją wydolność fizyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elite zone osiągnęła 189 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 466 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 031 zł.
Strata netto wyniosła 33 565 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 470 zł w 2023 roku.
• 235 117 zł w 2022 roku.
• 540 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 565 zł w 2023 roku.
• -154 013 zł w 2022 roku.
• 25 632 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elite zone wynosi 126 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 473 674 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 313 zł w 2023 roku.
• 156 745 zł w 2022 roku.
• 462 578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elite zone wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 455
zł.
Koszty operacyjne Elite zone wyniosły 222 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 455 zł w 2023 roku
• 204 370 zł w 2022 roku
• 160 332 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elite zone wyniosła 235 740 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -400 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 740 zł w 2023 roku.
• 305 111 zł w 2022 roku.
• 141 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elite zone wyniosły 636 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 460 zł w 2023 roku
• 626 956 zł w 2022 roku
• 306 031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 205% w 2022 roku
• 216% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elite zone wykazała przychody na poziomie 189 470 zł.
Organizacja zarobiła -33 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku