Organizacja Stabil serwis osiągnęła 1 830 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 830 679 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 557 802 zł.
Zysk netto wyniósł 272 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 830 685 zł w 2022 roku.
• 2 748 328 zł w 2021 roku.
• 2 260 795 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 877 zł w 2022 roku.
• 102 747 zł w 2021 roku.
• 1 202 513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabil serwis wynosi 5 512 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 728 771 zł a 17 071 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 512 868 zł w 2022 roku.
• 5 239 334 zł w 2021 roku.
• 9 236 318 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabil serwis wyniosła 4 988 403 zł.
a
ktywa trwałe to 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 988 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 988 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 267 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 988 403 zł w 2022 roku.
• 4 896 860 zł w 2021 roku.
• 4 458 004 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabil serwis wyniosły 720 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 988 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 532 zł w 2022 roku
• 902 023 zł w 2021 roku
• 565 913 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabil serwis wykazała przychody na poziomie 1 830 685 zł.
Organizacja zarobiła 301 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 985 zł w 2022 roku
• 16 952 zł w 2021 roku
• 120 137 zł w 2020 roku