Organizacja Dziedziczak osiągnęła 675 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 675 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 735 zł.
Strata netto wyniosła 83 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 640 zł w 2023 roku.
• 868 908 zł w 2022 roku.
• 410 870 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 095 zł w 2023 roku.
• 379 720 zł w 2022 roku.
• 223 041 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziedziczak wynosi 927 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 542 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 186 zł w 2023 roku.
• 2 637 233 zł w 2022 roku.
• 1 410 814 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziedziczak wyniosła 712 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 712 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 712 365 zł w 2023 roku.
• 774 840 zł w 2022 roku.
• 396 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziedziczak wyniosły 76 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 712 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 686 zł w 2023 roku
• 56 065 zł w 2022 roku
• 70 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziedziczak wykazała przychody na poziomie 675 640 zł.
Organizacja zarobiła -83 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 38 529 zł w 2022 roku
• 22 388 zł w 2021 roku