Organizacja Bonero osiągnęła 1 934 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 718 570 zł. Pozostałe przychody to 216 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 551 846 zł.
Zysk netto wyniósł 166 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 664 zł w 2022 roku.
• 1 962 736 zł w 2021 roku.
• 2 250 197 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 724 zł w 2022 roku.
• 134 052 zł w 2021 roku.
• 201 738 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonero wynosi 2 193 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 833 zł a 4 836 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 193 506 zł w 2022 roku.
• 1 956 490 zł w 2021 roku.
• 2 560 764 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonero wyniosła 973 162 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 973 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 973 162 zł w 2022 roku.
• 943 908 zł w 2021 roku.
• 834 690 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonero wyniosły 657 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 973 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 385 zł w 2022 roku
• 794 856 zł w 2021 roku
• 496 449 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonero wykazała przychody na poziomie 1 934 664 zł.
Organizacja zarobiła 185 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 906 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bonero wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki