STANWES TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000399980

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

23,3 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

29,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

UL. AKADEMICKA, 43

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2011-10-21

Rozpoczęcie działalności

2011-09-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzątanie obiektów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanwes Trade osiągnęła 23 291 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 189 657 zł. Pozostałe przychody to 101 532 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 292 445 zł.

Zysk netto wyniósł 1 897 212 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 265 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 291 190 zł w 2024 roku.
• 26 285 742 zł w 2023 roku.
• 17 353 009 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 897 212 zł w 2024 roku.
• 2 777 507 zł w 2023 roku.
• 1 902 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14435453.53

807926.91

14348614.9

1649248.69

11496819.03

1037980.14

12300446.58

1095327.78

12726032.24

1041782.77

17353009.21

1902519.92

26285742.38

2777507.07

23291189.64

1897212.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanwes Trade wynosi 2,25 mln zł.

EBITDA Stanwes Trade wynosi 2,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 169 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 245 589 zł w 2024 roku.
• 3 377 844 zł w 2023 roku.
• 2 317 534 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 173 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 433 326 zł w 2024 roku.
• 3 564 002 zł w 2023 roku.
• 2 480 443 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanwes Trade wynosi 29 936 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 820 669 zł a 58 227 974 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 098 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 936 977 zł w 2024 roku.
• 34 781 617 zł w 2023 roku.
• 23 618 383 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2394485.7

15249829.03

36088633.82

3481422.22

19644160.24

35871537.25

3884907.32

15701373.9

28742047.57

3581403.16

16163012

30751116.45

3237740.24

15888892.81

31815080.6

4439630.1

23618382.59

43382523.03

6147760.4

34781616.94

65714355.95

6820669.43

29936977.35

58227974.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanwes Trade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stanwes Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 232 828 zł.

Koszty operacyjne Stanwes Trade wyniosły 20 944 069 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 562 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 232 828 zł w 2024 roku
• 1 148 577 zł w 2023 roku
• 909 714 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanwes Trade wyniosła 10 402 675 zł.

a

ktywa trwałe to 458 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 944 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 402 675 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 094 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 402 675 zł w 2024 roku.
• 9 868 562 zł w 2023 roku.
• 7 836 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5015329.52

5913384.74

5684000.97

5476252.15

5010656.58

7836937.26

9868562.34

10402675.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.25

0.07

0.06

0.28

0.36

0.14

0.11

0.18

0.2

0.11

0.09

0.2

0.23

0.11

0.09

0.21

0.24

0.1

0.08

0.24

0.32

0.13

0.11

0.28

0.34

0.13

0.11

0.18

0.21

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanwes Trade wyniosły 1 308 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 402 675 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 449 zł w 2024 roku
• 1 671 548 zł w 2023 roku
• 1 917 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5015329.52

1822681.92

0.36

5913384.74

1271488.45

0.21

5684000.97

504124.54

0.09

5476252.15

701047.94

0.13

5010656.58

693669.6

0.14

7836937.26

1917430.46

0.24

9868562.34

1671548.47

0.17

10402675.38

1308449.47

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanwes Trade wykazała przychody na poziomie 23 291 190 zł.

Organizacja zarobiła 2 347 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 449 909 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 897 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 019 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 449 909 zł w 2024 roku
• 658 857 zł w 2023 roku
• 444 073 zł w 2022 roku

Wartość

190776

386018

244636

259388

246829

444073

658857

449909

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stanwes Trade wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8827

0.84057

0.79309

0.36795

0.70002

0.70084

0.81968

0.6734

0.91016

0.93244

0.84331

0.81927

0.27257

0.8171

0.84711

0.90562

0.73554

0.94605

0.8967

0.81165

0.81102

0.19212

0.74513

0.77947

0.81204

0.61314

0.92633

0.87994

0.8197

0.79763

0.21595

0.7016

0.73835

0.79808

0.59792

0.91936

0.84388

0.80524

0.77337

0.22219

0.64093

0.67594

0.79723

0.57519

0.89228

0.89729

0.82519

0.82

0.29839

0.7491

0.76645

0.82184

0.64403

0.91585

0.92786

0.86718

0.83915

0.2639

0.74976

0.76719

0.85193

0.68334

0.94386

0.90042

0.84238

0.82999

0.21494

0.69011

0.70953

0.76839

0.59917

0.91933

Powiązania

D JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

W JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2011

W Jacek

Październik 1970

Osoba

wspólnik

21.10.2011

D Jolanta

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

W Jacek

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

D Jolanta

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Wesołowski Jacek posiada 251 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.

Dembowska Jolanta posiada 249 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Podobne organizacje do STANWES TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	"PEX-POOL" KATARZYNA WERYŃSKA-KANIA SP. J.	0000055211
2	MADISON BIS GÓRA SP. K.	0000780440
3	CB POLAND SP. Z O.O.	0000732766
4	HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O.	0000256709
5	AMAD SP. Z O.O.	0000297415
6	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
7	PPM INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000485451
8	ANAPACK SP. Z O.O.	0000973902
9	COMPACT SP. Z O.O.	0000079439
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.	0000034103
11	FILEDER FILTER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000921968
12	"ELEKTROTECH" STANECKI SP. J.	0000096435
13	FORGAST SP. Z O.O.	0000760213
14	VISKOTEEPAK SP. Z O.O.	0000090774
15	WICKE POLSKA SP. Z O.O.	0000364845
16	KOTECKI & KOTECKA S.K.A.	0000961621
17	SHAR-POL SP. Z O.O.	0000086727
18	CERES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000131504
19	KONWER SP. Z O.O. SP. K.	0000692371
20	ANGA SP. Z O.O.	0000170965
21	EUROFOODS GASTRO SP. Z O.O.	0000619980
22	"ERBIS" SP. J. PIOTR SŁOCIŃSKI, EWA BĄK	0000155231
23	ZOOLOG JAROSŁAW DANEK, ROMAN MYRDZIO SP. K.	0000986427
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.	0000521238
25	PBN INVEST SP. Z O.O.	0000495343
26	EPRUS SP. Z O.O.	0000935204
27	MULTIKON SP. Z O.O.	0000986088
28	PW "TYLPOL" ZBIGNIEW TYLICKI, MAREK TYLICKI SP. J.	0000046865
29	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
30	VICTOR INK - JET - SYSTEM SERVICE SP. Z O.O.	0000144642

STANWES TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399980 NIP 7182135518 REGON 200641081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STANWES TRADE

STANWES TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399980 NIP
7182135518 REGON
200641081