E-PRODUCTS SP. Z O.O. | KRS: 0000384399

Podsumowanie

aktywa

950 tys.

przychód

380 tys.

zysk

-125 tys.

wartość firmy

253 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA KOŚCIELECKA

Adres

CHRZANOWSKA, 47

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2011-04-29

Rozpoczęcie działalności

2011-04-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-products.pl

Email

biuro@e-products.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NOTOMIAST WICEPREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI O WARTOŚCI DO 150000,00 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja włókien szklanych Produkcja szkła gospodarczego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Dostarczanie alternatywnych paliw grzewczych
Wysoka jakość produktów od znanych producentów
Skupienie na ekologii i zrównoważonym rozwoju

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E-products osiągnęła 379 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 325 706 zł. Pozostałe przychody to 54 003 zł.

Całkowite koszty wyniosły 450 884 zł.

Strata netto wyniosła 125 178 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -130 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 379 709 zł w 2024 roku.
• 363 344 zł w 2023 roku.
• 1 552 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 178 zł w 2024 roku.
• -435 820 zł w 2023 roku.
• -386 814 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1296610.55

79839.04

1274166.1

22271.79

1644353.58

70443.21

1961038.97

225475.02

1564519.58

10298.11

1552488.26

-386814.43

363343.97

-435820.29

379709.33

-125177.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E-products wynosi 253 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 949 273 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -177 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 253 140 zł w 2024 roku.
• 242 229 zł w 2023 roku.
• 1 294 462 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

312514.09

1496277.29

3241526.38

222717.9

1263999.16

3185415.25

374327.72

1752336.28

4110883.95

547058.3

2756317.69

4902597.42

102981.1

1639626.37

3911298.95

0

1294461.51

3881220.65

0

242229.31

908359.92

0

253139.55

949273.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-products wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 1,45% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 269 zł.

Koszty operacyjne E-products wyniosły 458 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2174 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 269 zł w 2024 roku
• 155 710 zł w 2023 roku
• 215 209 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E-products wyniosła 950 287 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 144 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 805 622 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -257 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 208 050 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 287 zł w 2024 roku.
• 1 243 615 zł w 2023 roku.
• 1 724 503 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1349486.71

1178678.83

1433414.2

1744896.09

1581504.62

1724503.05

1243615.31

950287.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.12

0.06

0.02

0.05

0.06

0.02

0.05

0.14

0.07

0.04

0.13

0.31

0.13

0.12

0.01

0.02

0.01

-0.22

-1.12

-0.22

-0.25

-0.35

13.26

-1.14

-1.2

-0.13

0.49

-0.41

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E-products wyniosły 1 208 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 208 050 zł w 2024 roku
• 1 276 476 zł w 2023 roku
• 1 378 544 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1349486.71

932801.25

0.69

1178678.83

744721.58

0.63

1433414.2

934310.57

0.65

1744896.09

1015485.03

0.58

1581504.62

840943.45

0.53

1724503.05

1378543.93

0.8

1243615.31

1276476.35

1.03

950287.44

1208050.49

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E-products wykazała przychody na poziomie 379 709 zł.

Organizacja zarobiła -125 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2882 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

20171

6312

7524

24458

1556

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

dane za rok

Organizacja E-products wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71698

0.57576

0.58491

0.59574

0.70149

0.76563

0.73196

0.74194

0.69792

0.66379

0.55963

0.5431

0.53333

0.51807

0.57143

0.61111

0.49524

0.64762

0.624

0.59504

0.536

0.6055

0.45783

0.575

0.60909

0.59633

0.61538

0.66667

0.57031

0.55303

0.56667

0.72632

0.67045

0.7438

0.71901

0.69167

0.53676

0.59091

0.52206

0.49593

0.2967

0.29545

0.47581

0.3629

0.57143

0.0625

0.53659

0.50781

0.71667

0.21111

0.21176

0.13223

0

0.08621

0.42478

0.48276

0.79091

0.13483

0.15476

0.10811

0.99099

0

0.14286

0.35714

0.39286

0.78571

0.23077

0.16667

0.21429

0.78571

0

Powiązania

T TOMASZ - wspólnik

G AGNIESZKA - reprezentacja

G TURZA ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2011

G Turza Elżbieta

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

29.04.2011

T Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

28.02.2024

T Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

28.02.2024

G Agnieszka

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Turza Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Goc Turza Elżbieta posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do E-PRODUCTS

	Organizacja	Numer KRS
1	GORIMEX SP. Z O.O.	0000186129
2	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SP. Z O.O.	0000722662
3	MAGNUM ANALYSIS SP. Z O.O.	0000189027
4	POLIMIX GRANULATY SP. Z O.O.	0000664034
5	BIOMEDAQUA SP. Z O.O.	0000844130
6	NOVOZYMES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000043482
7	SYMBIOCHEM SP. Z O.O.	0000987083
8	JANUS.BIZ SP. Z O.O.	0000481292
9	3H LAB SP. Z O.O.	0000839024
10	BASCHEM SP. Z O.O.	0000845887
11	"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269921
12	FANTOM SP. Z O.O.	0000546929
13	FUTURESYNTHESIS SP. Z O.O.	0000383188
14	QULTIVO SP. Z O.O.	0000829982
15	TK CHEMICALS SP. Z O.O.	0000952597
16	4 M SP. Z O.O.	0000249348
17	NANOCHEMIE SP. Z O.O. SP. K.	0000530547
18	BIONAWOZY SP. Z O.O.	0000613812
19	DREAM SP. Z O.O.	0000358585
20	AGRO VARICHEM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000404231
21	THE SP. Z O.O.	0000597616
22	BIO-ENERGIO-CHEMIA S.A. W UPADŁOŚCI	0000007054
23	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
24	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE	0000097930
25	GRYZER SP. Z O.O.	0000680325
26	GEOVIT SP. Z O.O.	0000821647
27	CONSTANS-TERMIT SP. Z O.O.	0000026984
28	MT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000464378
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GAMMA-COLOR"	0000194616
30	DG INWEST SP. Z O.O.	0000673116

E-PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384399 NIP 6282249853 REGON 121523224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-PRODUCTS

E-PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384399 NIP
6282249853 REGON
121523224