Przychody operacyjne wyniosły 428 479 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 753 zł.
Zysk netto wyniósł 24 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 479 zł w 2022 roku.
• 392 089 zł w 2021 roku.
• 433 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 726 zł w 2022 roku.
• 29 929 zł w 2021 roku.
• 77 670 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elen wynosi 384 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 071 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 384 555 zł w 2022 roku.
• 381 110 zł w 2021 roku.
• 599 601 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elen wyniosła 275 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 427 zł w 2022 roku.
• 207 723 zł w 2021 roku.
• 651 516 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -151%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elen wyniosły 291 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 784 zł w 2022 roku
• 248 806 zł w 2021 roku
• 722 528 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elen wykazała przychody na poziomie 428 479 zł.
Organizacja zarobiła 26 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 497 zł w 2020 roku
Organizacja Elen wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.