KWI - PETROL SP. Z O.O. | KRS: 0000342406

Podsumowanie

aktywa

293 tys.

przychód

4 tys.

zysk

-47 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KISZKOWO

Adres

DWORCOWA, 19

Kod pocztowy

62-280

Rejestracja

2009-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KWI - Petrol osiągnęła 3840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1521 zł. Pozostałe przychody to 2320 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 011 zł.

Strata netto wyniosła 47 490 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3840 zł w 2024 roku.
• 36 289 zł w 2023 roku.
• 24 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 490 zł w 2024 roku.
• -14 342 zł w 2023 roku.
• -1334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70210.4

-15639.9

125932.33

51310.03

43824.4

7808.43

14999.98

-17190.14

2909.92

-23164.48

24949.14

-1334.47

36289.05

-14342.48

3840.3

-47490.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KWI - Petrol wynosi -10 tys. zł.

EBITDA KWI - Petrol wynosi -10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 380 zł w 2024 roku.
• -11 697 zł w 2023 roku.
• 1719 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 380 zł w 2024 roku.
• -11 697 zł w 2023 roku.
• 2739 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KWI - Petrol wynosi 2560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9601 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2560 zł w 2024 roku.
• 24 193 zł w 2023 roku.
• 16 633 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46806.93

175526

0

289195.01

718340.42

0

60449.99

109561

0

9999.99

37499.95

0

1939.95

7274.8

0

16632.76

62372.85

0

24192.7

90722.63

0

2560.2

9600.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KWI - Petrol wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KWI - Petrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KWI - Petrol wyniosły 11 901 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KWI - Petrol wyniosła 292 854 zł.

a

ktywa trwałe to 253 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 854 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -136 523 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 854 zł w 2024 roku.
• 295 632 zł w 2023 roku.
• 406 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

235938.78

337731.58

447151.73

427445.95

380965.64

406708.15

295631.5

292853.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła -683%.

Marża netto wyniosła -1,237%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -173.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.17

-0.22

0.15

-1.26

0.41

0.02

-0.24

0.19

0.18

-0.04

0.34

-1.74

-1.15

-0.06

0.32

-6.91

-7.96

0

0.02

0.07

-0.05

0.16

-0.4

-0.16

0.35

-6.83

-12.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KWI - Petrol wyniosły 429 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 377 zł w 2024 roku
• 384 664 zł w 2023 roku
• 481 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

235938.78

328058.26

1.39

337731.58

378541.03

1.12

447151.73

480152.75

1.07

427445.95

477637.11

1.12

380965.64

454321.28

1.19

406708.15

481398.26

1.18

295631.5

384664.09

1.3

292853.69

429376.77

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KWI - Petrol wykazała przychody na poziomie 3840 zł.

Organizacja zarobiła -47 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1221 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

568

0

1221

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KWI - Petrol wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22053

0.35758

0.30363

0.91968

0.23254

0.21662

0.15339

0.7445

0

0.71098

0.40606

0.33353

0.87767

0.88404

0.81274

0.90943

0.02712

0.5882

0.56765

0.31672

0.35453

0.86305

0.69848

0.63862

0.61551

0.08158

0

0.25253

0.27797

0.35375

0.87437

0.14134

0.10407

0.21321

0.79798

0

0.20853

0.24107

0.33623

0.88621

0.07591

0.07134

0.16938

0.78296

0

0.34754

0.28034

0.3278

0.88055

0.31667

0.47899

0.35049

0.43535

0

0.23896

0.26971

0.28357

0.89978

0.17654

0.18112

0.68236

0.5398

0.18343

0.15548

0.23439

0.92339

0.05483

0.06336

0.09448

0.8012

0

Powiązania

K SYLWIA - reprezentacja

K WIESŁAW - wspólnik

K IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2009

24.09.2010

B Robert

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

24.09.2010

K Izabela

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

24.09.2010

K Wiesław

Maj 1954

Osoba

prokurent

24.09.2010

12.08.2022

K Wiesław

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

25.11.2009

24.09.2010

B Robert

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

24.09.2010

12.08.2022

P Marianna

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

12.08.2022

11.01.2023

K Wiesław

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

30.06.2023

K Sylwia

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Kędziora Wiesław posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kędziora Izabela posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2010 jest Kędziora Wiesław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2009 do 24.09.2010 był Bieniasz Robert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KWI - PETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000904517
2	LUCKOR SP. Z O.O.	0000516610
3	HANTOM MAJEWSKI SP. K.	0000670090
4	AGA LINGUA SP. Z O.O.	0000505787
5	CREDITOO SP. Z O.O.	0000523766
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGNAR" SP. Z O.O.	0000083589
7	DOM CENTRUM SP. Z O.O.	0000688285
8	LEGAN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000852350
9	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
10	FREY & FREJOWSKA SP. Z O.O.	0000688329
11	RESTRUCTURE SERVICE SP. Z O.O.	0000388820
12	KRAKOWSKA 4 SP. Z O.O.	0000756693
13	KANCELARIA G&K CONSULTING SP. Z O.O.	0000884043
14	BENE SP. Z O.O.	0000689523
15	PERPETUM SP. Z O.O.	0000570715
16	MIBR SP. Z O.O.	0000370691
17	MARWA SP. Z O.O.	0000219405
18	TOLIOS SP. Z O.O.	0000896998
19	MANIA SP. Z O.O.	0000396111
20	GERANOS SP. Z O.O.	0000690376
21	AWEK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000411368
22	FINIX SP. Z O.O.	0000581593
23	SZTOR SP. Z O.O.	0000597494
24	HT ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274776
25	WILDANOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000232776
26	KOSTEK SP. Z O.O.	0000710258
27	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000615167
28	SPHINMAC SP. Z O.O.	0000114512
29	PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWE "ALKO" SP. Z O.O.	0000075615
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWY HABICHT	0000146794

KWI - PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342406 NIP 5492386372 REGON 121087763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KWI - PETROL

KWI - PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342406 NIP
5492386372 REGON
121087763