Organizacja Kw mechatronics osiągnęła 32 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 569 zł. Pozostałe przychody to 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 737 zł.
Strata netto wyniosła 4168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 544 zł w 2023 roku.
• 15 163 zł w 2022 roku.
• 18 232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4168 zł w 2023 roku.
• -8520 zł w 2022 roku.
• -23 884 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kw mechatronics wynosi 21 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 81 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 696 zł w 2023 roku.
• 10 109 zł w 2022 roku.
• 12 155 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kw mechatronics wyniosła 11 351 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 351 zł w 2023 roku.
• 14 529 zł w 2022 roku.
• 16 510 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kw mechatronics wyniosły 149 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,318%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 590 zł w 2023 roku
• 148 415 zł w 2022 roku
• 141 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1318% w 2023 roku
• 1022% w 2022 roku
• 859% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kw mechatronics wykazała przychody na poziomie 32 544 zł.
Organizacja zarobiła -4168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kw mechatronics wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.