WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Lewandpol Łańcut osiągnęła 91 176 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 517 872 zł. Pozostałe przychody to 3 658 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 638 172 zł.
Zysk netto wyniósł 27 879 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 037 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 176 551 zł w 2024 roku.
• 128 068 286 zł w 2023 roku.
• 137 414 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 896 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 879 701 zł w 2024 roku.
• 37 599 056 zł w 2023 roku.
• 48 013 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lewandpol Łańcut wynosi 44,29 mln zł.
EBITDA Lewandpol Łańcut wynosi 61,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 050 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 286 889 zł w
2024 roku.
• 58 754 409 zł w
2023 roku.
• 71 443 253 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 519 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 184 001 zł w
2024 roku.
• 75 651 521 zł w
2023 roku.
• 88 340 364 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lewandpol Łańcut wynosi 262 449 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 146 077 zł a 480 779 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 516 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 449 248 zł w 2024 roku.
• 333 210 676 zł w 2023 roku.
• 388 911 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewandpol Łańcut wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lewandpol Łańcut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 069
zł.
Koszty operacyjne Lewandpol Łańcut wyniosły 43 230 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 069 zł w 2024 roku
• 318 790 zł w 2023 roku
• 245 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lewandpol Łańcut wyniosła 255 181 529 zł.
a
ktywa trwałe to 213 788 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 393 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 181 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 194 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 986 760 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 701 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 181 529 zł w 2024 roku.
• 304 799 646 zł w 2023 roku.
• 378 658 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lewandpol Łańcut wyniosły 134 986 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 181 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 573 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 986 760 zł w 2024 roku
• 174 885 521 zł w 2023 roku
• 238 329 398 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lewandpol Łańcut wykazała przychody na poziomie 91 176 551 zł.
Organizacja zarobiła 34 891 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 011 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 879 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 990 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 011 347 zł w 2024 roku
• 9 076 763 zł w 2023 roku
• 11 594 864 zł w 2022 roku