NORTER MIKUSZEWSKI OZGA SP. J. | KRS: 0000319322

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

WIŚNIOWA

Adres

, 299

Kod pocztowy

38-124

Rejestracja

2008-12-11

Rozpoczęcie działalności

2008-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja narzędzi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Norter Mikuszewski Ozga osiągnęła 1 412 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 317 128 zł. Pozostałe przychody to 94 972 zł.

Całkowite koszty wyniosły 226 019 zł.

Zysk netto wyniósł 1 091 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 412 100 zł w 2024 roku.
• 1 222 235 zł w 2023 roku.
• 1 038 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 091 109 zł w 2024 roku.
• 1 008 800 zł w 2023 roku.
• 783 278 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

975800.74

-1593.05

1531938.39

79262.55

1249223.81

172962.95

583506.65

121434.12

829644.94

482394.11

1038390.4

783277.75

1222235.15

1008800.46

1412100.35

1091109.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Norter Mikuszewski Ozga wynosi 5 860 711 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 874 zł a 15 275 530 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 860 711 zł w 2024 roku.
• 5 952 525 zł w 2023 roku.
• 4 622 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

658033.83

2439501.85

0

1338342.46

3829845.97

118141.26

1642808.93

3123059.53

209216.85

1083957.76

1700077.68

571012.43

3053685.5

6753517.54

796675.16

4622046.43

10965888.5

1102499.86

5952525.14

14123206.44

554873.69

5860711.01

15275529.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Norter Mikuszewski Ozga wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norter Mikuszewski Ozga wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Norter Mikuszewski Ozga charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Norter Mikuszewski Ozga wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 218 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 218 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 491 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 585 zł.

Koszty operacyjne Norter Mikuszewski Ozga wyniosły 242 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -42 069 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 585 zł w 2024 roku
• 142 724 zł w 2023 roku
• 212 021 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Norter Mikuszewski Ozga wyniosła 1 177 175 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 339 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 837 475 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 177 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 739 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 177 175 zł w 2024 roku.
• 1 540 222 zł w 2023 roku.
• 1 161 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

397476.42

447426.05

468594.77

492768.77

868958.25

1161050.86

1540222.16

1177175.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.16

0.05

0

0.18

-3.66

0.06

0.05

0.37

1.1

0.14

0.25

0.44

0.14

0.21

0.56

0.63

0.54

0.58

0.67

0.74

0.76

0.75

0.66

0.69

0.83

0.93

1.47

0.82

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Norter Mikuszewski Ozga wyniosły 437 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 177 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 344 zł w 2024 roku
• 70 222 zł w 2023 roku
• 98 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

397476.42

387476.42

0.97

447426.05

469089.6

1.05

468594.77

311073.09

0.66

492768.77

213812.97

0.43

868958.25

107608.34

0.12

1161050.86

98817.31

0.09

1540222.16

70222.34

0.05

1177175.12

437343.53

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Norter Mikuszewski Ozga wykazała przychody na poziomie 1 412 100 zł.

Organizacja zarobiła 1 091 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 091 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Norter Mikuszewski Ozga wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22628

0.50409

0.44783

0.80622

0.27694

0.4898

0.27817

0.10797

0

0.63889

0.55

0.45461

0.84954

0.53585

0.52108

0.75503

0.01612

0

0.68542

0.52017

0.45593

0.62751

0.74357

0.72456

0.84021

0.91621

0

0.67478

0.42462

0.46129

0.41967

0.83122

0.73945

0.79831

0.69068

0

0.78211

0.4726

0.54472

0.16302

0.96786

0.96187

0.92763

0.75926

0

0.81989

0.47411

0.5695

0.1528

0.98472

0.98197

0.92895

0.76914

0

0.85234

0.46283

0.60031

0.11379

0.99061

0.98968

0.93934

0.77349

0

0.86544

0.40801

0.48257

0.46389

0.98928

0.9917

0.97962

0.95766

0

Powiązania

O WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2008

M Marek

Październik 1974

Osoba

wspólnik

11.12.2008

O Wojciech

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

11.12.2008

M Marek

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

11.12.2008

O Wojciech

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NORTER MIKUSZEWSKI OZGA

	Organizacja	Numer KRS
1	STUMET SP. Z O.O.	0000934918
2	METAL-SPAW SP. Z O.O.	0000587314
3	MJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000704353
4	SERVICE TECH SP. Z O.O.	0000944150
5	SILESEN SP. Z O.O.	0000736549
6	PROMAG SYSTEM SP. Z O.O.	0000701091
7	KORNELIA PREFABRYKACJA SP. Z O.O.	0001101044
8	CRI KATOWICE SP. Z O.O.	0000904759
9	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY AGA SP. Z O.O. SP. K.	0000597266
10	SERWIS-MONT SP. Z O.O.	0000836353
11	SPAW-MONT SP. Z O.O.	0000727416
12	BPM METAL SP Z O.O. SP. K.	0000772292
13	POWERMET SP. Z O.O.	0000575583
14	GUMZAMET SP. Z O.O. SP. K.	0000397979
15	PROTON-SERWIS SP. Z O.O.	0000192979
16	MATIK EXPRESS SP. Z O.O.	0000928821
17	UDF SP. Z O.O.	0000660866
18	TECHNIK INOX SP. Z O.O.	0000734509
19	AR METALWORKS SP. Z O.O.	0000770924
20	KONSTEL SP. Z O.O.	0000535812
21	REG-DOL SP. Z O.O.	0001018560
22	MEXSTAL SP. Z O.O.	0000195086
23	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000288622
24	ADO.TECH SP. Z O.O.	0001043647
25	MM SOUND SP. Z O.O.	0000658596
26	W.MICHONSKI SP. Z O.O.	0000767500
27	MRI COOPERATE SP. Z O.O.	0000779625
28	WOST SERWIS SP. Z O.O.	0000617176
29	WEMATOOL SP. Z O.O.	0000227817
30	GRAWERSI.PL SP. Z O.O.	0000819569

NORTER MIKUSZEWSKI OZGA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000319322 NIP 8191630471 REGON 180387982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NORTER MIKUSZEWSKI OZGA

NORTER MIKUSZEWSKI OZGA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000319322 NIP
8191630471 REGON
180387982