AGRO - KOMOROWO SP. Z O.O. | KRS: 0000296316

Podsumowanie

aktywa

317 tys.

przychód

167 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

620 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

KOMOROWO

Adres

, 22 A

Kod pocztowy

87-322

Rejestracja

2008-01-04

Rozpoczęcie działalności

2008-03-31

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Transport drogowy towarów Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro - Komorowo osiągnęła 167 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 900 zł. Pozostałe przychody to 124 468 zł.

Całkowite koszty wyniosły -26 319 zł.

Zysk netto wyniósł 69 219 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 368 zł w 2024 roku.
• 87 793 zł w 2023 roku.
• 334 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 219 zł w 2024 roku.
• -82 389 zł w 2023 roku.
• 60 529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

653076.76

105629.09

271153.27

-312885.84

405540.32

38202.99

360704.88

-6498.61

482459.28

49507.81

334295.94

60528.73

87792.6

-82389.06

167367.68

69218.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro - Komorowo wynosi 620 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 231 746 zł a 1 235 981 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 620 200 zł w 2024 roku.
• 238 361 zł w 2023 roku.
• 706 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

369982.96

1227883.82

1973242.44

0

316087.42

721699.08

163970.82

587142.99

1013850.8

0

399566.78

901762.2

196227.72

715898.48

1206148.2

241624.27

706603.15

1288662.76

0

238360.87

959106.52

231746.47

620199.56

1235981.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - Komorowo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro - Komorowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 530 zł.

Koszty operacyjne Agro - Komorowo wyniosły 98 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 530 zł w 2024 roku
• 32 530 zł w 2023 roku
• 32 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro - Komorowo wyniosła 317 031 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 199 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 308 995 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8036 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 031 zł w 2024 roku.
• 252 608 zł w 2023 roku.
• 417 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

716353.17

322867.73

345781.65

352317.67

447166.35

417193.3

252608.47

317031.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -129%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.21

-0.12

0.16

-0.97

-1.73

-3.5

-1.15

0.11

0.17

-0.34

0.09

-0.02

-0.03

-0.75

-0.02

0.11

0.19

-0.35

0.1

0.15

0.19

-0.01

0.18

-0.33

-0.34

-1.24

-0.94

0.22

-1.29

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro - Komorowo wyniosły 8036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8036 zł w 2024 roku
• 12 832 zł w 2023 roku
• 95 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

716353.17

223042.56

0.31

322867.73

142442.96

0.44

345781.65

127153.89

0.37

352317.67

140188.52

0.4

447166.35

185529.39

0.41

417193.3

95027.61

0.23

252608.47

12831.84

0.05

317031.13

8035.84

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro - Komorowo wykazała przychody na poziomie 167 368 zł.

Organizacja zarobiła 69 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro - Komorowo wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63403

0.48269

0.29563

0.45957

0.61463

0.23328

0.87824

0.77705

0

0.07802

0.37959

0.23922

0.56959

0.08573

0.04651

0.02433

0.01737

0

0.56368

0.43362

0.24026

0.53024

0.52979

0.16487

0.84695

0.76465

0

0.22017

0.40783

0.22545

0.57038

0.2343

0.10017

0.18252

0.14064

0

0.4694

0.43835

0.25451

0.59908

0.38403

0.13138

0.73511

0.69981

0

0.47524

0.39317

0.23475

0.46406

0.47722

0.19103

0.76315

0.66913

0

0.15586

0.27454

0.19172

0.23566

0.08492

0.07688

0.04631

0.05784

0

0.53256

0.27886

0.17579

0.20779

0.81678

0.05716

0.9264

0.82742

0

Powiązania

H PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

S JAN - organ nadzoru

H GRAŻYNA - organ nadzoru

H ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

G HOGA ANNA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2008

H Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

04.01.2008

H Łukasz

Październik 1984

Osoba

organ nadzoru

04.01.2008

G Hoga Anna

Sierpień 1982

Osoba

organ nadzoru

04.01.2008

H Grażyna

Czerwiec 1953

Osoba

organ nadzoru

04.01.2008

S Jan

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

04.01.2008

H Łukasz

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

04.01.2008

H Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Hoga Łukasz posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hoga Paweł posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGRO - KOMOROWO

	Organizacja	Numer KRS
1	SOBROL BIS SP. Z O.O.	0000233392
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŁYNIEW	0000182435
3	OPTERA SP. Z O.O.	0000388157
4	DAGRO KROCZYŃSKI, WOJNIŁKO, ŁAZAR SP. J.	0000618647
5	SIKORA SP. Z O.O.	0000267625
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI	0000027509
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAJKOWIE	0000199307
8	AGROMOK SP. Z O.O.	0000807001
9	EURO-PLON SP. Z O.O.	0000018961
10	"DAŃKÓW" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006657
11	SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000383036
12	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGRA" SP. Z O.O.	0000103361
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BUDKOWIE	0000182454
14	MAGDA SP. Z O.O.	0000352245
15	RENEWAL SP. Z O.O.	0000354098
16	4 ROL SP. Z O.O.	0000398434
17	OLI-ROL SP. Z O.O.	0000546883
18	BUCZYNA I SP. Z O.O.	0000384066
19	SORTIMEX SP. Z O.O.	0000236926
20	CORN SP. Z O.O.	0000037012
21	EUROWERT SP. Z O.O.	0000243797
22	EKO 1 SP. Z O.O.	0000025004
23	DE WENNING SP. Z O.O.	0000267686
24	AGRO-BIO-SEED SP. Z O.O.	0000274702
25	"FLEWO-POL II" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000200467
26	LEWAŁD SP. Z O.O.	0000382767
27	REMISPOL SP. Z O.O.	0000285841
28	SYNTEZA SP. Z O.O.	0000618982
29	GOSPODARSTWO ROLNE "EKO-NIEDŹWIEDŹ" SP. Z O.O.	0000421449
30	ROL - ANTONIO SP. Z O.O.	0000325533

AGRO - KOMOROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000296316 NIP 8741720683 REGON 340401879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO - KOMOROWO

AGRO - KOMOROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000296316 NIP
8741720683 REGON
340401879