Organizacja SP Outsourcing osiągnęła 5 060 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 060 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 055 958 zł.
Zysk netto wyniósł 4335 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 686 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 060 294 zł w 2024 roku. • 863 129 zł w 2023 roku. • 370 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4335 zł w 2024 roku. • -239 zł w 2023 roku. • -1232 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SP Outsourcing wynosi 3 390 870 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 130 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 390 870 zł w
2024 roku. • 575 420 zł w
2023 roku. • 247 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SP Outsourcing wynosi 4 tys. zł.
EBITDA SP Outsourcing wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4097 zł w
2024 roku. • -110 zł w
2023 roku. • -1232 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4097 zł w
2024 roku. • -110 zł w
2023 roku. • -1232 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SP Outsourcing mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji SP Outsourcing.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2019 (MSiG nr 179/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1023885. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/175732/19/497]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 811278. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/564225/18/550]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 730809. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/517851/18/693]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 672631. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/499355/18/920]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 308152. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/162498/18/780]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 308151. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/162497/18/379]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 308150. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2007.
[RDF/162496/18/978]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 189591. SP OUTSOURCING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289834. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.10.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34152/17/835]
Rzuć okiemMSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. EFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021508860 4. 0000384165 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KVADRATCO SERVICES
LIMITED, REJESTR SPÓŁEK LIMITED COMPANIES
HOUSE W WIELKIEJ BRYTANII, NR 9388251 5. 473
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23650,00 ZŁ 6. NIE
3 1. SPERCZYŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
5. 527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26350,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2017 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
22.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SP Outsourcing nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SP Outsourcing wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,44% w 2023 roku. • 1,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SP Outsourcing charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SP Outsourcing wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 202 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 15 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SP Outsourcing wyniosły
-5 056 196
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1329 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SP Outsourcing wyniosła 45 453 zł.
a
ktywa trwałe to 29 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -136 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 373 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3178 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 453 zł sumy bilansowej i -136 920 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 326 466 zł sumy bilansowej i -141 255 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 39 098 zł sumy bilansowej i -141 016 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,54%.
Marża operacyjna wyniosła 0,08%.
Marża netto wyniosła 0,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SP Outsourcing wyniosły 182 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 401,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 182 373 zł w 2024 roku • 467 721 zł w 2023 roku • 180 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 401% w 2024 roku • 143% w 2023 roku • 461% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SP Outsourcing wykazała przychody na poziomie 5 060 294 zł.
Organizacja SP Outsourcing wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,19%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 060 293,30
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej-5 056 196,17
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce-5 056 196,17
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 097,13
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,24
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:-0,08
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:237,92
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)4 335,21
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)4 335,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SP Outsourcing składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 4 dni18-08-2025
2023
+13 mies. 9 dni18-08-2025
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−21 dni24-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
+3 mies. 25 dni07-02-2021
2018
+1 mies. 26 dni09-09-2019
2017
w terminie15-07-2018
2016
+11 mies. 11 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
