BAGPAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000288117 NIP
8133518579 REGON
180262157

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
735,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
583,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
62,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
921,8 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
STALOWA WOLA
Adres
UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 1
Kod pocztowy
37-450
Rejestracja
2007-09-07
Rozpoczęcie działalności
2007-09-10
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bagpak.pl/
Email
bagpak@bagpak.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja opakowań z metali Produkcja pojemników metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Przeładunek towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Zbieranie odpadów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne
Opis
  • Producent puszek napojowych od 2008 roku.
  • Oferuje różnorodne rozmiary puszek, w tym aluminiowe, slim i sleek.
  • Roczna produkcja wynosi 1,2 miliarda opakowań.
  • Certyfikaty BRC i DPG zapewniają najwyższe standardy jakości.
  • Zatrudnia zespół ekspertów w sektorze produkcji i jakości.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bagpak Polska osiągnęła 583 072 560 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 570 886 693 zł. Pozostałe przychody to 12 185 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 507 987 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 62 899 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 788 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 072 560 zł w 2024 roku.
• 598 659 509 zł w 2023 roku.
• 569 226 329 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 898 763 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 899 314 zł w 2024 roku.
• 63 996 535 zł w 2023 roku.
• 6 848 643 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Bagpak Polska wynosi 70 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Bagpak Polska wynosi 99,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 968 485 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 999 766 zł w 2024 roku.
• 63 508 322 zł w 2023 roku.
• 26 425 222 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8 902 888 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 559 485 zł w 2024 roku.
• 88 675 449 zł w 2023 roku.
• 51 250 027 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bagpak Polska wynosi 921 754 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 281 442 286 zł a 1 501 025 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 747 438 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 754 582 zł w 2024 roku.
• 889 360 279 zł w 2023 roku.
• 598 596 588 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagpak Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bagpak Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bagpak Polska wyniosły -500 886 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bagpak Polska wyniosła 735 939 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 510 724 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 225 214 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 939 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 375 256 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 683 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 127 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 735 939 879 zł w 2024 roku.
• 641 269 162 zł w 2023 roku.
• 638 217 765 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bagpak Polska wyniosły 360 683 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 939 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 402 859 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 683 497 zł w 2024 roku
• 328 912 094 zł w 2023 roku
• 382 594 036 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bagpak Polska wykazała przychody na poziomie 583 072 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 67 263 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 363 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 899 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 608 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 363 922 zł w 2024 roku
• 658 040 zł w 2023 roku
• 6 054 981 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bagpak Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja opakowań z metali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fw International S.a. posiada 421 udziałów, które stanowią 42.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest Fw International S.a. kontrolujący 42% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2014 do 06.12.2019 był Fw International S.a. kontrolując 42% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.12.2009 do 10.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Fw International S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.

Podobne organizacje do BAGPAK POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ BLASZANYCH "BECZKOPOL" SP. Z O.O.
0000136651
2
CANPACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING SP. Z O.O.
0000228547
3
SONOCO METAL PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000020882
4
WKRĘT-MET SP. Z O.O.
0000979149
5
REFLEX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000594860
6
SILGAN WHITE CAP POLSKA SP. Z O.O.
0000258585
7
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BTH IMPORT STAL SP. Z O.O.
0000537117
8
EXTRAL SP. Z O.O.
0000294931
9
BALEX METAL SP. Z O.O.
0000176277
10
BALL PACKAGING EUROPE LUBLIN SP. Z O.O.
0000296280
11
HAERING POLSKA SP. Z O.O.
0000059277
12
ARDAGH METAL PACKAGING POLAND SP. Z O.O.
0000068721
13
FORMIKA SP. Z O.O.
0000374305
14
CANPACK METAL CLOSURES SP. Z O.O.
0000252268
15
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREMEX" SP. Z O.O.
0000118651
16
IZOSTAL S.A.
0000008917
17
WKRĘT-MET SP. Z O.O. SP. K.
0000408340
18
HIRSCHVOGEL COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.
0000236805
19
MFO S.A.
0000399598
20
ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "STRUMET" SP. Z O.O.
0000114586
21
REJS SP. Z O.O.
0000176051
22
SIEGENIA-AUBI SP. Z O.O.
0000183645
23
IRYD SP. Z O.O.
0000124520
24
PROMA POLAND SP. Z O.O.
0000111867
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "FORMIKA" SP. Z O.O.
0000112473
26
ALIPLAST SP. Z O.O.
0000119312
27
TESKO STEEL SP. Z O.O.
0000252374
28
MODULAR SYSTEM SP. Z O.O.
0000580887
29
SANHA POLSKA SP. Z O.O.
0000141512
30
ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O.
0000038889