Organizacja Stefaniuk & wspólnicy osiągnęła 3 509 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 509 245 zł. Pozostałe przychody to 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 845 566 zł.
Zysk netto wyniósł 663 680 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 241 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 509 546 zł w 2022 roku.
• 4 751 010 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -880 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 680 zł w 2022 roku.
• 1 544 162 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefaniuk & wspólnicy wynosi 5 534 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
539 760 zł a 9 291 514 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 818 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 534 175 zł w 2022 roku.
• 9 352 356 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefaniuk & wspólnicy wyniosła 1 707 980 zł.
a
ktywa trwałe to 1788 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 706 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 707 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 719 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 060 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 707 980 zł w 2022 roku.
• 647 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -199.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13743.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefaniuk & wspólnicy wyniosły 988 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 707 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 988 301 zł w 2022 roku
• 636 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefaniuk & wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 509 546 zł.
Organizacja zarobiła 787 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 792 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku