Doradztwo prawne w obszarze windykacji i wierzytelności|Usługi związane z upadłością i faktycznymi finansami|Obsługa prawna w zakresie kryptowalut i franczyz|Wsparcie prawne dla przedsiębiorców w marketingu i ochronie danych|Specjalizacja w prawie pracy i zatrudnianiu cudzoziemców
Kancelaria Stefaniuk i Wspólnicy to zespół doświadczonych prawników, którzy oferują kompleksowe usługi prawne dostosowane do specyfiki potrzeb swoich klientów. Specjalizują się w wielu obszarach prawa, takich jak windykacja wierzytelności, prawo upadłościowe, faktoring, ubezpieczenia, a także w obszarze kryptowalut, franczyz, a nawet prawa karnego i administracyjnego. Dzięki współpracy z klientami z różnych sektorów oraz krajów, kancelaria może pochwalić się imponującą efektywnością działania, osiągając 98% skuteczności w zakończonych sprawach. Zespół prawników nie tylko doradza, ale również aktywnie wspiera przedsiębiorców w optymalizacji strategii biznesowych. Ich praktyka obejmuje również takie kwestie jak ochrona danych osobowych, marketing, a także zatrudnianie cudzoziemców. Wyspecjalizowane biura znajdują się w Warszawie i Lublinie, co podkreśla ich ogólnopolski zasięg działalności. Kancelaria stawia na zrozumienie potrzeb swoich klientów, co pozwala na skuteczne przekuwanie wiedzy prawniczej w realne wsparcie dla ich działalności biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stefaniuk & Wspólnicy osiągnęła 7 831 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 827 240 zł. Pozostałe przychody to 4314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 307 063 zł.
Zysk netto wyniósł 3 520 176 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 831 554 zł w 2024 roku. • 6 925 082 zł w 2023 roku. • 3 509 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 658 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 520 176 zł w 2024 roku. • 3 041 984 zł w 2023 roku. • 663 680 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefaniuk & Wspólnicy wynosi 21 472 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 171 037 zł a 49 282 469 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 040 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 472 778 zł w 2024 roku. • 19 207 700 zł w 2023 roku. • 5 534 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stefaniuk & Wspólnicy wynosi 3,92 mln zł.
EBITDA Stefaniuk & Wspólnicy wynosi 3,92 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
783 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 919 249 zł w
2024 roku. • 3 848 086 zł w
2023 roku. • 819 683 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
784 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 922 749 zł w
2024 roku. • 3 848 086 zł w
2023 roku. • 819 683 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stefaniuk & Wspólnicy wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefaniuk & Wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stefaniuk & Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stefaniuk & Wspólnicy wynosi 566 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 235 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 979 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 235 tys. zł a 979 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 566 tys. zł w 2024 roku. • 569 tys. zł w 2023 roku. • 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 235 tys. zł w 2024 roku. • 208 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 979 tys. zł w 2024 roku. • 1,1 mln zł w 2023 roku. • 251 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 232 559
zł.
Koszty operacyjne Stefaniuk & Wspólnicy wyniosły
3 907 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 232 559 zł w 2024 roku • 822 850 zł w 2023 roku • 571 095 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefaniuk & Wspólnicy wyniosła 4 175 689 zł.
a
ktywa trwałe to 96 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 079 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 175 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 894 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 280 973 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 176 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 175 689 zł w 2024 roku. • 4 888 082 zł w 2023 roku. • 1 707 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4571.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefaniuk & Wspólnicy wyniosły 1 280 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 175 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 280 973 zł w 2024 roku • 1 657 362 zł w 2023 roku • 988 301 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefaniuk & Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 7 831 554 zł.
Organizacja zarobiła 3 903 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 520 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 383 673 zł w 2024 roku • 772 755 zł w 2023 roku • 123 792 zł w 2022 roku