Organizacja Matuszek transport osiągnęła 4 507 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 507 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 317 069 zł.
Zysk netto wyniósł 190 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 507 449 zł w 2023 roku.
• 3 372 729 zł w 2022 roku.
• 1 309 887 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 380 zł w 2023 roku.
• 405 353 zł w 2022 roku.
• -151 586 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matuszek transport wynosi 3 999 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 942 zł a 11 268 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 999 427 zł w 2023 roku.
• 4 110 057 zł w 2022 roku.
• 873 258 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matuszek transport wyniosła 665 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 665 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 665 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 665 615 zł w 2023 roku.
• 596 171 zł w 2022 roku.
• 478 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matuszek transport wyniosły 355 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 665 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 025 zł w 2023 roku
• 275 959 zł w 2022 roku
• 712 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matuszek transport wykazała przychody na poziomie 4 507 449 zł.
Organizacja zarobiła 195 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5057 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Matuszek transport wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Botor Daria
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2019 jest
Botor Daria
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2007 do 26.08.2019:
• Botor Daria (0% udziałów)
• Matuszek Piotr (0% udziałów)