E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000278146 NIP
9522017317 REGON
140949359

Podsumowanie

aktywa

74 tys.

przychód

157 tys.

zysk

151 tys.

wartość firmy

710 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA WITKIEWICZA, 16

Kod pocztowy

03-305

Rejestracja

2007-04-05

Rozpoczęcie działalności

2007-04-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.T.J. Nieruchomości osiągnęła 156 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 156 943 zł.

Całkowite koszty wyniosły -151 286 zł.

Zysk netto wyniósł 151 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 943 zł w 2024 roku.
• 16 449 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 286 zł w 2024 roku.
• 6437 zł w 2023 roku.
• -2468 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

16599.49

-51301.41

106945.32

58388.48

87300

-8072.61

33478.05

-21503.75

122379.28

24663.87

-2467.77

16448.5

6437.1

156943.07

151286.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.T.J. Nieruchomości wynosi 709 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 118 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 709 773 zł w 2024 roku.
• 36 714 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11066.33

41498.73

304850.8

817438.72

58200

218250

22318.7

83695.13

180241.67

345294.18

36714.07

90119.4

709773.23

2118005.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.T.J. Nieruchomości wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.T.J. Nieruchomości wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 2,21% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.T.J. Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.T.J. Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

664

11677.7

3492

1004.34

4932.77

1287.42

30257.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E.T.J. Nieruchomości wyniosły 2406 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6808.93

39641.41

34304.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.T.J. Nieruchomości wyniosła 73 865 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to -273 zł.

ktywa obrotowe to 74 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 865 zł.

apitał (fundusz) własny to -389 987 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 865 zł w 2024 roku.
• 67 570 zł w 2023 roku.
• 73 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

51690.98

52351.56

62878.48

32272.06

68874.36

73459.5

67570.3

73864.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 205%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża netto wyniosła 96%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.99

0.09

-3.09

1.12

-0.1

0.6

0.55

-0.13

0.01

0.14

-0.09

-0.67

0.04

-1.9

-0.64

0.36

-0.05

0.2

-0.03

0.1

-0.01

0.39

2.05

-0.39

0.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.T.J. Nieruchomości wyniosły 463 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 628%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 852 zł w 2024 roku
• 608 843 zł w 2023 roku
• 621 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 90 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 628% w 2024 roku
• 901% w 2023 roku
• 846% w 2022 roku

Zadłużenie — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51690.98

650409.47

12.58

52351.56

648286.47

12.38

62878.48

611281.1

9.72

32272.06

602178.43

18.66

68874.36

614116.86

8.92

73459.5

621169.77

8.46

67570.3

608843.47

9.01

73864.57

463851.61

6.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.T.J. Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 156 943 zł.

Organizacja zarobiła 151 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9963

867.5

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja E.T.J. Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11837

0.45196

0.35342

0.97782

0.14037

0.12521

0.04677

0.56197

0.75457

0.51998

0.35357

0.9768

0.94393

0.95308

0.99048

0.14291

0.79404

0.21676

0.49546

0.35458

0.97334

0.28731

0.70419

0.15414

0.40224

0.68272

0.17487

0.45973

0.3129

0.98234

0.18379

0.12437

0.06355

0.46257

0.66352

0.50723

0.33764

0.9756

0.77666

0.76912

0.88244

0.17105

0.30669

0.00221

0.31136

0.97346

0.24901

0.23383

0.59362

0.38097

0.29966

0.97321

0.89275

0.71364

0.21109

0.72711

0.4052

0.21882

0.9662

0.99291

0.99582

0.07529

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-40

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 dni 22-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−2 mies. 22 dni 25-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−4 mies. 1 dni 16-06-2020

2018

−2 mies. 20 dni 26-04-2019

2017

−23 dni 22-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jaczewski Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Jaczewski Konrad - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2007

Jaczewski Tomasz

Październik 1960

Osoba

wspólnik

05.04.2007

18.12.2012

Boguszewska Jaczewska Ewa

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

18.12.2012

Jaczewski Konrad

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

05.04.2007

Jaczewski Tomasz

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Jaczewski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jaczewski Konrad posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaczewski Konrad (50% udziałów)
• Jaczewski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2007 do 18.12.2012:
• Boguszewska Jaczewska Ewa (50% udziałów)
• Jaczewski Tomasz (50% udziałów)

Reprezentacja

Jaczewski Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Jaczewski Konrad

wspólnik

Podobne organizacje do E.T.J. NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	KAWALAS BUD SP. Z O.O.	0000645603
2	A2 CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000979571
3	LUKMED CENTRUM SP. Z O.O.	0000395007
4	DZK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000614748
5	PEGAWE SP. Z O.O.	0000879608
6	MACIEJAK SP. Z O.O.	0000415502
7	MKJ SP. Z O.O.	0000253510
8	GLG SP. Z O.O.	0000516602
9	PB-INVESTBUD SP. Z O.O.	0000566721
10	AG GRANITECH SP. Z O.O.	0000398180
11	KONSBUD 2 SP. Z O.O.	0000424915
12	TOPAZ SVD SP. Z O.O.	0000851282
13	BUDRAF SP. Z O.O.	0000436599
14	MARUX SP. Z O.O.	0000187957
15	KAMP AD SP. Z O.O.	0000483392
16	RPBI-ELEWACJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000024706
17	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000195711
18	ALBA SP. Z O.O.	0000256680
19	PRB ALBUD SP. Z O.O.	0000553565
20	GELA SP. Z O.O.	0000839158
21	ROSELUX SP. Z O.O.	0000868253
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "ENMA-BIS" SP. Z O.O.	0000083810
23	INSTALMONT PB SP. Z O.O.	0000522716
24	NICHE GLOBAL EQUITY POLAND SP. Z O.O.	0000907735
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "STOLREM"	0000223988
26	"ECE EKOLOGICZNIE CIEPŁO" ELEGANCKO J. DZIWALSKI	0000226040
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE ZAM SP. Z O.O.	0000574012
28	BAUPROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406912
29	KBM MONTOSTAL SP. Z O.O.	0000401463
30	BALTIC WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000051675

E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278146 NIP 9522017317 REGON 140949359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E.T.J. NIERUCHOMOŚCI

E.T.J. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000278146 NIP
9522017317 REGON
140949359