Organizacja Agro-bio-seed osiągnęła 470 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 475 zł. Pozostałe przychody to 12 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 903 zł.
Zysk netto wyniósł 26 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 220 zł w 2022 roku.
• 393 911 zł w 2021 roku.
• 334 275 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 571 zł w 2022 roku.
• 37 221 zł w 2021 roku.
• 21 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-bio-seed wynosi 693 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 715 zł a 1 460 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 632 zł w 2022 roku.
• 665 431 zł w 2021 roku.
• 533 894 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-bio-seed wyniosła 425 239 zł.
a
ktywa trwałe to 105 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 239 zł w 2022 roku.
• 411 076 zł w 2021 roku.
• 382 072 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-bio-seed wyniosły 60 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 084 zł w 2022 roku
• 72 492 zł w 2021 roku
• 80 710 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-bio-seed wykazała przychody na poziomie 470 220 zł.
Organizacja zarobiła 32 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6233 zł w 2022 roku
• 8731 zł w 2021 roku
• 4986 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-bio-seed wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bobecki Marian
posiada 112 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Bobecka Joanna
posiada 16 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Bobecka Danuta
posiada 16 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Bobecka Beata
posiada 16 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2017 jest
Bobecki Marian
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2012 do 06.02.2017
był Bobecki Marian
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2007 do 02.03.2012:
• Bobecki Marian (25% udziałów)
• Grondalski Witold (25% udziałów)
• Witko Wiesław (25% udziałów)
• Kaciuba Adam (25% udziałów)