BULL INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O. | KRS: 0000266013

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

4,4 mln

zysk

-317 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

ROBOTNICZA, 23

Kod pocztowy

81-180

Rejestracja

2006-10-17

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bull International Transport osiągnęła 4 353 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 353 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 670 652 zł.

Strata netto wyniosła 317 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 289 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 353 337 zł w 2024 roku.
• 6 057 956 zł w 2023 roku.
• 8 104 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -317 315 zł w 2024 roku.
• -79 604 zł w 2023 roku.
• 186 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2328874.74

-28351.08

3355492.06

85381.88

4790720.06

104140.75

4518097.27

213673.96

6490766.56

314438.83

8104579.1

186717.47

6057956.23

-79603.51

4353336.96

-317314.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bull International Transport wynosi -295 tys. zł.

EBITDA Bull International Transport wynosi -220 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bull International Transport wynosi 3 338 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 883 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 338 080 zł w 2024 roku.
• 4 712 479 zł w 2023 roku.
• 6 883 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1604936.97

5822186.85

116390.22

2694912.45

8388730.15

197421.53

3807797.91

11976800.15

357677

4224437.69

11295243.17

593506.13

6178439.15

16226916.4

733544.23

6883466.84

20261447.75

0

4712479.08

15144890.58

0

3338080.04

10883342.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bull International Transport wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bull International Transport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 032 853 zł.

Koszty operacyjne Bull International Transport wyniosły 4 648 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 032 853 zł w 2024 roku
• 1 202 393 zł w 2023 roku
• 1 333 014 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bull International Transport wyniosła 817 996 zł.

a

ktywa trwałe to 164 895 zł.

a

ktywa obrotowe to 653 101 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 581 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 996 zł w 2024 roku.
• 1 205 005 zł w 2023 roku.
• 1 481 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

526962.68

731542.13

898779.71

941945.1

1480488.07

1481992.45

1205005.05

817996.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.41

-0.01

0.12

0.55

0.03

0.12

0.4

0.03

0.02

0.23

0.45

0.05

0.21

0.4

0.05

0.13

0.19

0.03

0.02

-0.07

-0.09

-0.01

-0.39

-0.55

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bull International Transport wyniosły 236 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 856 zł w 2024 roku
• 306 550 zł w 2023 roku
• 503 933 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

526962.68

457157.6

0.87

731542.13

576355.17

0.79

898779.71

635551

0.71

941945.1

465042.43

0.49

1480488.07

689146.57

0.47

1481992.45

503933.48

0.34

1205005.05

306549.59

0.25

817996.07

236855.54

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bull International Transport wykazała przychody na poziomie 4 353 337 zł.

Organizacja zarobiła -317 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 131 zł w 2022 roku

Wartość

0

15511

8656

23590

22583

18131

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bull International Transport wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13374

0.70675

0.62635

0.66219

0.29357

0.28718

0.23703

0.08108

0

0.80549

0.751

0.6731

0.57407

0.62735

0.58491

0.78722

0.73981

0.83162

0.81276

0.79495

0.703

0.52636

0.52517

0.55132

0.76323

0.67217

0.80756

0.8173

0.79483

0.70483

0.39789

0.55437

0.53285

0.79153

0.64626

0.85068

0.8483

0.82924

0.76169

0.38717

0.56815

0.54325

0.78702

0.62417

0.82303

0.75053

0.82799

0.73126

0.32345

0.3999

0.40941

0.65214

0.45539

0.75021

0.12136

0.78027

0.66861

0.26281

0.30478

0.28444

0.24255

0.15521

0

0.05642

0.68421

0.54576

0.29271

0.18814

0.17421

0.09967

0.07517

0

Powiązania

C MAREK - wspólnik

B MAREK - prokurent, wspólnik

B TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2020

B Tadeusz

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

17.10.2006

31.12.2020

B Tadeusz

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

31.12.2020

C Marek

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

17.10.2006

31.12.2020

C Marek

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

31.12.2020

B Marek

Lipiec 1985

Osoba

prokurent

31.12.2020

B Marek

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

B Tadeusz

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

07.06.2010

C Adrian

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

07.06.2010

B Marek

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Czerniak Marek posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Bulczak Tadeusz posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Bulczak Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bulczak Tadeusz (45% udziałów)
• Czerniak Marek (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2006 do 31.12.2020:
• Bulczak Tadeusz (50% udziałów)
• Czerniak Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do BULL INTERNATIONAL TRANSPORT

	Organizacja	Numer KRS
1	JBK SP. Z O.O.	0000685256
2	EKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000725161
3	FARGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000227420
4	DUDZIK SP. Z O.O.	0000971658
5	LAPCZYK SP. Z O.O.	0000908063
6	JM JASIORSKI SP. Z O.O.	0000675916
7	OPERARI ST GROUP SP. Z O.O.	0000942348
8	LEŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000295594
9	EWINDOWS SP. Z O.O.	0000578567
10	DELIGOO SP. Z O.O.	0000683284
11	SCJ-TRANS SP. Z O.O.	0000995635
12	ANDUR SP. Z O.O.	0000201873
13	BB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000596042
14	TRANS KAR SP. Z O.O.	0000237761
15	ORZECHOWSKI SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000712545
16	K&K DOMINOWO SP. Z O.O.	0000680201
17	TRANSSELL SP. Z O.O.	0000764953
18	SALTEXPRESS SP. Z O.O.	0000528600
19	YELLOW T POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000796094
20	SELECO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000426760
21	ROSTOK SP. Z O.O.	0000701664
22	Z TRUCK SP. Z O.O.	0000711617
23	LANCAR SP. Z O.O.	0000770055
24	MTZ TRADE SP. Z O.O.	0000819695
25	TS BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000692807
26	KWITNĄCY - TRANS SP. Z O.O.	0000400281
27	TOM-TECH SP. Z O.O.	0000652096
28	MAXX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000056480
29	CARGO LOGISTIC PARTNER SP. Z O.O.	0000764566
30	MICHALEX SP. Z O.O.	0000368429

BULL INTERNATIONAL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266013 NIP 9581545271 REGON 220331650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BULL INTERNATIONAL TRANSPORT

BULL INTERNATIONAL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266013 NIP
9581545271 REGON
220331650