SIGMA-BAGS STANISŁAW DZIĘGIELEWSKI, RYSZARD DZIĘGIELEWSKI, | KRS: 0000248451

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

17,7 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

24,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KIEŁCZEW I

Adres

, 19

Kod pocztowy

62-600

Rejestracja

2006-01-04

Rozpoczęcie działalności

2003-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska osiągnęła 17 669 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 661 943 zł. Pozostałe przychody to 7959 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 394 422 zł.

Zysk netto wyniósł 2 267 521 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -242 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 669 902 zł w 2024 roku.
• 16 977 065 zł w 2023 roku.
• 24 954 416 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 267 521 zł w 2024 roku.
• 2 204 723 zł w 2023 roku.
• 4 294 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19364833.34

1530245.32

20755283.48

1953042.4

19535485.68

1398234.96

17212520.96

2325589.12

23762855

4361172.42

24954415.83

4294104.2

16977065.38

2204722.56

17669901.74

2267521.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wynosi 2,28 mln zł.

EBITDA Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wynosi 2,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 275 492 zł w 2024 roku.
• 2 163 967 zł w 2023 roku.
• 4 337 028 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 106 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 400 781 zł w 2024 roku.
• 2 318 255 zł w 2023 roku.
• 4 470 962 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wynosi 24 491 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 641 329 zł a 44 174 754 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 491 348 zł w 2024 roku.
• 23 731 164 zł w 2023 roku.
• 38 973 960 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1552746.08

20583616.26

48412083.35

1869843.89

23518869.15

51888208.7

1633738.31

20250335.27

48838714.2

2329253.93

23106624.39

43031302.4

4325688.25

37612281.26

61056413.88

5161266.4

38973960.42

62386039.57

3594230.17

23731163.99

42442663.45

3641329.07

24491347.97

44174754.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 334 123 zł.

Koszty operacyjne Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wyniosły 15 386 451 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 028 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 334 123 zł w 2024 roku
• 1 890 286 zł w 2023 roku
• 2 014 416 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wyniosła 7 642 053 zł.

a

ktywa trwałe to 675 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 966 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 642 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 855 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 786 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 642 053 zł w 2024 roku.
• 7 874 147 zł w 2023 roku.
• 10 409 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6206019.12

6964281.58

5079835.65

7483420.97

9783932.86

10409593.39

7874146.86

7642053.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.74

0.08

0.28

0.78

0.1

0.09

0.28

0.64

0.08

0.07

0.31

0.75

0.14

0.45

0.76

0.19

0.18

0.41

0.62

0.17

0.28

0.46

0.13

0.3

0.47

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wyniosły 2 786 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 642 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 786 948 zł w 2024 roku
• 3 081 840 zł w 2023 roku
• 3 527 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6206019.12

4135691.01

0.67

6964281.58

4471156.39

0.64

5079835.65

2901517.9

0.57

7483420.97

4377749.06

0.58

9783932.86

4016348.53

0.41

10409593.39

3527904.86

0.34

7874146.86

3081839.97

0.39

7642053.19

2786947.76

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wykazała przychody na poziomie 17 669 902 zł.

Organizacja zarobiła 2 267 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 267 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma-bags stanisław dzięgielewski, ryszard dzięgielewski, karol łojewski, anna kaczorowska wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82964

0.72114

0.62692

0.5963

0.73581

0.68276

0.91513

0.89239

0.85537

0.73786

0.6423

0.57023

0.77376

0.74251

0.91528

0.89482

0.81559

0.7277

0.5937

0.51786

0.67877

0.65243

0.91332

0.85528

0

0.81698

0.69954

0.6369

0.55869

0.78075

0.75619

0.90698

0.86834

0

0.87536

0.7162

0.65473

0.3775

0.88099

0.8818

0.95434

0.87883

0

0.86864

0.69578

0.64972

0.33589

0.85938

0.84144

0.93578

0.85845

0

0.76596

0.61934

0.58967

0.41352

0.77856

0.71739

0.89515

0.80564

0

0.78652

0.64943

0.59551

0.52353

0.77419

0.70199

0.87059

0.82558

0

Powiązania

Ł KAROL - wspólnik, reprezentacja

D STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

D RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2006

K Anna

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

04.01.2006

D Stanisław

Kwiecień 1944

Osoba

wspólnik

04.01.2006

D Ryszard

Maj 1977

Osoba

wspólnik

04.01.2006

Ł Karol

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

04.01.2006

D Stanisław

Kwiecień 1944

Osoba

reprezentacja

04.01.2006

D Ryszard

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

04.01.2006

Ł Karol

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

04.01.2006

K Anna

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SIGMA-BAGS STANISŁAW DZIĘGIELEWSKI, RYSZARD DZIĘGIELEWSKI, KAROL ŁOJEWSKI, ANNA KACZOROWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KGPLAST SP. Z O.O.	0000270838
2	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
3	VIPAK SP. Z O.O.	0000192905
4	ARTFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000608496
5	QFLEX SP. Z O.O.	0000830926
6	ZAPTECH SP. J.. SOBAŃSCY	0000180151
7	FORTY A. KORCZYŃSKI, M. TYTKOWSKA SP. J.	0000267895
8	AMCOR FLEXIBLES DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000473427
9	MDG PLAST SP. Z O.O.	0000581365
10	PLAST-FOL SP. Z O.O.	0000081966
11	PRO-PAK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000746173
12	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
13	OMMER POLSKA SP. Z O.O.	0000085981
14	EUROPACK FOILS SP. Z O.O.	0000381300
15	PAKFORM GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000885381
16	GAREL - PLAST LUCYNA BIERNAT - WRZASKOWSKA SP. J.	0000276451
17	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
18	EUROSTAT POLAND SP. Z O.O.	0000698608
19	PACKSERVICE SP. Z O.O.	0000146861
20	VERIOM SP. Z O.O.	0000550282
21	FIRMA ART SP. Z O.O. SP. K.	0000446258
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
23	PLASTICO SP. Z O.O.	0000059779
24	IRIS SP. Z O.O.	0000376606
25	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
26	FIRMA LATEK SP. Z O.O.	0001009853
27	SZAGMA SP. Z O.O.	0000482149
28	IGA-PLAST JAROSŁAW KRÓL, LESZEK KREFT SP. K.	0001071281
29	GABAG SP. Z O.O. SP. K.	0000523476
30	ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH "ARTECH" SP. Z O.O.	0000326587

SIGMA-BAGS STANISŁAW DZIĘGIELEWSKI, RYSZARD DZIĘGIELEWSKI, KAROL ŁOJEWSKI, ANNA KACZOROWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000248451 NIP 6661959731 REGON 311598650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA-BAGS STANISŁAW DZIĘGIELEWSKI, RYSZARD DZIĘGIELEWSKI, KAROL ŁOJEWSKI, ANNA KACZOROWSKA

SIGMA-BAGS STANISŁAW DZIĘGIELEWSKI, RYSZARD DZIĘGIELEWSKI, KAROL ŁOJEWSKI, ANNA KACZOROWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000248451 NIP
6661959731 REGON
311598650