ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000232347 NIP
5542624900 REGON
340012899

Podsumowanie

aktywa

18 tys.

przychód

49 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

33 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁE BŁOTA

Adres

UL. GWARNA, 14

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2005-04-15

Rozpoczęcie działalności

2005-03-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Zbieranie odpadów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artisan osiągnęła 48 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 445 zł.

Strata netto wyniosła 28 616 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -54 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 830 zł w 2022 roku.
• 386 261 zł w 2021 roku.
• 444 370 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 616 zł w 2022 roku.
• -476 060 zł w 2021 roku.
• 69 723 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

322539.1

46238.65

339051.7

25256.68

812285.75

117954.44

444370.17

69723.25

386260.64

-476059.57

48829.7

-28615.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artisan wynosi 32 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 122 074 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 73 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 553 zł w 2022 roku.
• 257 507 zł w 2021 roku.
• 674 744 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

399980.67

806347.75

327061.19

847629.25

47311.37

1060652.97

2030714.38

99603.81

674743.59

1110925.43

257507.09

965651.6

32553.13

122074.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artisan wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Artisan wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 386 zł w 2022 roku.
• -264 021 zł w 2021 roku.
• 19 942 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 711 zł w 2022 roku.
• -252 417 zł w 2021 roku.
• 25 042 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

53148.57

53363.15

32415.45

133265.45

131017.23

136117.23

19941.88

25041.88

-264021.47

-252417.41

-28386.2

-23711.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artisan wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.
• 2,73% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artisan wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artisan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artisan wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 41 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12901.56

13562.07

12616.37

21326

32491.43

2991.28

18922.84

41424.28

15188.33

1953.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 403 zł.

Koszty operacyjne Artisan wyniosły 77 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 403 zł w 2022 roku
• 227 784 zł w 2021 roku
• 251 886 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

115110.75

180447.72

169543.06

251886.17

227784.2

65403.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artisan wyniosła 18 196 zł.

ktywa obrotowe to 18 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 196 zł.

apitał (fundusz) własny to -371 870 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 066 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 196 zł w 2022 roku.
• 30 692 zł w 2021 roku.
• 279 812 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

400776.34

370414.18

351832.71

279811.81

30691.88

18195.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -157%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -58%.

Marża netto wyniosła -59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

-0.58

0.16

0.14

0.07

-0.46

0.1

0.07

0.34

1.87

0.16

0.15

0.25

0.53

0.05

0.16

-15.51

1.39

-0.7

-1.23

-1.57

0.08

-0.58

-0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artisan wyniosły 390 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,144%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 066 zł w 2022 roku
• 373 946 zł w 2021 roku
• 147 007 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 404.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2144% w 2022 roku
• 1218% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku

Zadłużenie — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

400776.34

480905.63

1.2

370414.18

425286.79

1.15

351832.71

288750.88

0.82

279811.81

147006.73

0.53

30691.88

373946.37

12.18

18195.6

390065.8

21.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artisan wykazała przychody na poziomie 48 830 zł.

Organizacja zarobiła -28 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -568 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6543 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2841

5327

12388

6543

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Artisan wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75761

0.60825

0.53042

0.84783

0.78203

0.78501

0.8013

0.0645

0.75121

0.70024

0.60205

0.52366

0.83728

0.64537

0.67277

0.70565

0.07559

0.75783

0.77909

0.67266

0.5015

0.65281

0.73453

0.72844

0.86563

0.96277

0.80961

0.74712

0.62057

0.47944

0.48684

0.72374

0.5215

0.82601

0.73783

0.79316

0.02909

0.58914

0.28281

0.97989

0.16005

0.17022

0.00343

0.93753

0.18003

0.42834

0.22471

0.9853

0.20075

0.18065

0.03213

0.48276

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 150 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 380 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+150

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+12 mies. 20 dni 29-07-2024

2021

+20 mies. 18 dni 24-06-2024

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Siewko Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2005

25.07.2025

Siewko Henryk

Maj 1954

Osoba

wspólnik

15.04.2005

Siewko Tomasz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

15.04.2005

25.07.2025

Siewko Henryk

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

15.04.2005

Siewko Tomasz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Siewko Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2025 jest Siewko Tomasz kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2005 do 25.07.2025 był Siewko Henryk kontrolując 70% udziałów.

Reprezentacja

Siewko Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: w-ce prezes

Podobne organizacje do ARTISAN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAGROPOL W UPADŁOŚCI	0000194266
2	DAGO 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000653691
3	HIP SP. Z O.O.	0000912328
4	WADP EMPRESA SP. Z O.O.	0000637299
5	ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000102214
6	SITIVE SP. Z O.O.	0000904706
7	WIRMAX DRILL SP. Z O.O.	0000835732
8	ML EURO-GROEP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767071
9	DORMUR SP. Z O.O.	0000725879
10	BIG-BUD SP. Z O.O.	0000684356
11	BEST BRAND GROUP SP. Z O.O.	0000793703
12	ID SP. Z O.O.	0000702191
13	DOMLAGOM SP. Z O.O.	0000966327
14	ERKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000971187
15	ONGREEN SP. Z O.O.	0000574981
16	BDSG - GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000108115
17	EKOTECHNIKA PLUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000194700
18	CENTRE ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000248257
19	KORPORACJA INWESTYCYJNA "SARKO INVESTMENTS" SP. Z O.O.	0000079542
20	"VERTEX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000081588
21	LWOWSKA 24&28 SP. Z O.O. SP. K.	0000263251
22	TU.WI.MA 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000379307
23	MARVIPOL WROCŁAW ARCHITEKTÓW SP. Z O.O.	0000736872
24	GISPL SP. Z O.O.	0000863128
25	EVEREST DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000932195
26	AZ INWESTENTER SP. Z O.O.	0000960975
27	RMOC XXVIII SP. Z O.O.	0000836890
28	ŁUBUD SP. Z O.O.	0000867276
29	VOLTEX INVEST SP. Z O.O.	0000823261
30	ULTIMATE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000501426

ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000232347 NIP 5542624900 REGON 340012899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTISAN

ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000232347 NIP
5542624900 REGON
340012899