INVEST-DATA SP. Z O.O. | KRS: 0000223907

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

846 tys.

zysk

609 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KAMIENIEC WROCŁAWSKI

Adres

KOLEJOWA, 25

Kod pocztowy

55-002

Rejestracja

2004-12-17

Rozpoczęcie działalności

1998-02-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest-data osiągnęła 846 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 834 106 zł. Pozostałe przychody to 12 268 zł.

Całkowite koszty wyniosły 224 705 zł.

Zysk netto wyniósł 609 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 846 374 zł w 2024 roku.
• 20 555 zł w 2023 roku.
• 963 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 401 zł w 2024 roku.
• -67 465 zł w 2023 roku.
• 722 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6503.92

5176.28

105224.29

66633.63

6507.24

-4508.02

6502.53

-2499.98

2945891.65

2332427.25

963751.69

722483.89

20554.56

-67464.59

846373.82

609401.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest-data wynosi 658 tys. zł.

EBITDA Invest-data wynosi 661 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 646 zł w 2024 roku.
• -77 690 zł w 2023 roku.
• 784 886 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 660 505 zł w 2024 roku.
• -77 690 zł w 2023 roku.
• 784 886 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest-data wynosi 4 234 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 232 900 zł a 8 531 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 234 754 zł w 2024 roku.
• 789 552 zł w 2023 roku.
• 4 358 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9755.88

263031

1269279.64

157836.43

624649.2

1535814.16

0

288922.3

1517782.08

0

287044.18

1507782.16

2032029.59

13325666.36

32653981.5

826447.06

4358883.74

10114774.46

0

789551.66

4137859.28

1232899.59

4234754

8531618.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest-data wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Invest-data wyniosły 176 461 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest-data wyniosła 1 654 326 zł.

a

ktywa trwałe to 393 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 260 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 654 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 643 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 654 326 zł w 2024 roku.
• 1 046 660 zł w 2023 roku.
• 1 115 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

317442.91

384087.14

379579.12

376992.54

2878744.78

1115667.01

1046659.94

1654326.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.8

0.17

0.73

0.63

-0.01

-0.69

-0.01

-0.39

-0.38

0.81

0.86

0.87

0.79

0.65

0.66

0.82

0.75

-0.06

-0.07

-7.52

-3.28

0.37

0.79

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest-data wyniosły 10 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 654 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 460 zł w 2024 roku
• 12 195 zł w 2023 roku
• 13 738 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

317442.91

123

0

384087.14

133.6

0

379579.12

133.6

0

376992.54

47

0

2878744.78

169371.99

0.06

1115667.01

13737.6

0.01

1046659.94

12195.12

0.01

1654326.12

10460

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest-data wykazała przychody na poziomie 846 374 zł.

Organizacja zarobiła 669 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8645 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 512 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 71 658 zł w 2022 roku

Wartość

0

10067

0

229986

71658

0

60512

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Invest-data wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76892

0.50161

0.45801

0.00121

0.95551

0.9497

0.7723

0.53802

0

0.84329

0.63234

0.47361

0.00156

0.92167

0.94241

0.90992

0.66222

0.87374

0.35391

0.48224

0.46719

0.00183

0.34227

0.324

0.3797

0.26048

0

0.37182

0.49667

0.48697

0.00203

0.36911

0.32268

0.37747

0.25461

0

0.96919

0.89621

0.71935

0.21048

0.94655

0.96309

0.97429

0.81349

0.96478

0.93071

0.78442

0.56928

0.1332

0.94425

0.95516

0.96651

0.76309

0.92979

0.18296

0.42211

0.52088

0.12045

0.19802

0.17042

0.22543

0.17518

0

0.90704

0.72033

0.58351

0.14596

0.94271

0.95805

0.92325

0.64622

0.91372

Powiązania

K PIOTR - wspólnik

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

MAZELLE SVEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2004

K Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

17.12.2004

Mazelle Sven

Osoba

wspólnik

17.12.2004

K Zbigniew

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

17.12.2004

K Zbigniew

Kwiecień 1948

Osoba

Udziałowcy

Mazelle Sven posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Kołodziejczyk Zbigniew posiada 170 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Kołodziejczyk Piotr posiada 85 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Podobne organizacje do INVEST-DATA

	Organizacja	Numer KRS
1	LAND DEVELOPER SP. Z O.O.	0000932793
2	BOREK 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000588389
3	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
4	INVEST IMMO SP. Z O.O.	0000882026
5	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
6	HOWSMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889262
7	MLK LIVE MEDIA SP. Z O.O.	0000403344
8	IKHAKIMA INVEST SP. Z O.O.	0000839434
9	AJ REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000754253
10	NOVA-INVEST SP. Z O.O.	0000767352
11	R&R PARTNERS SP. Z O.O.	0000620398
12	MS SP. Z O.O.	0000834969
13	ZEB SP. Z O.O. S.K.A.	0000459976
14	ESGE S.A. GRUNTOWA I BUDOWLANA S.A.	0000219468
15	AQ INVEST SP. Z O.O.	0000692726
16	JASPIS 2 SP. Z O.O.	0000908705
17	POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.	0000198847
18	MRRE SP. Z O.O.	0000639919
19	ACTIVE INVEST DW SP. Z O.O.	0000691171
20	SANTA CATALINA SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
21	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
22	JVM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000910830
23	KONSORCJUM I.T.K SP. Z O.O.	0000267928
24	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
25	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
26	FLIPUP SP. Z O.O.	0000922682
27	OPTIMA FINANCE SP. Z O.O.	0000444924
28	HESPERIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000397160
29	GHELAMCO GP 6 SP. Z O.O.	0000241508
30	LM VISION SP. Z O.O.	0000483009

INVEST-DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000223907 NIP 8942366656 REGON 931150144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST-DATA

INVEST-DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000223907 NIP
8942366656 REGON
931150144