Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" iwkow osiągnęła 1 998 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 998 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 999 483 zł.
Zysk netto wyniósł 999 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 998 620 zł w 2023 roku.
• 969 667 zł w 2022 roku.
• 1 893 913 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 999 136 zł w 2023 roku.
• -174 476 zł w 2022 roku.
• 936 319 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" iwkow wynosi 6 855 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 526 926 zł a 13 987 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 961 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 855 884 zł w 2023 roku.
• 1 424 253 zł w 2022 roku.
• 5 915 461 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" iwkow wyniosła 2 492 917 zł.
a
ktywa trwałe to 325 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 167 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 492 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 035 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 492 917 zł w 2023 roku.
• 1 127 547 zł w 2022 roku.
• 1 304 080 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" iwkow wyniosły 457 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 492 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 016 zł w 2023 roku
• 90 469 zł w 2022 roku
• 93 979 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" iwkow wykazała przychody na poziomie 1 998 620 zł.
Organizacja zarobiła 1 077 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 999 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 810 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 81 835 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" iwkow wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" IWKOW