RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000203545 NIP
9281049450 REGON
970539162

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

2 tys.

zysk

663

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. FABRYCZNA, 14D

Kod pocztowy

65-410

Rejestracja

2004-04-15

Rozpoczęcie działalności

1996-04-02

Kapitał zakładowy

299200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radan 3 osiągnęła 1576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 913 zł.

Zysk netto wyniósł 663 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1576 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 799 363 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 zł w 2024 roku.
• -3510 zł w 2023 roku.
• -561 382 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

749510.8

394019.67

311627.38

-135042.29

187945.63

30582.56

366115.04

41404.37

799363.2

-561381.99

-3509.58

1576.24

663.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radan 3 wynosi 3704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9285 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 296 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3704 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 812 164 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2075752.55

5516275.38

207751.59

779068.45

247627.33

469864.08

409694.17

915287.6

812163.57

1998408

3703.79

9285.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radan 3 wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Radan 3 wynosi 1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 690 zł w 2024 roku.
• -3510 zł w 2023 roku.
• -561 372 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 690 zł w 2024 roku.
• -3510 zł w 2023 roku.
• -561 372 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

399258.67

499661.92

-135043.15

-111082.49

30585.35

41404.37

201404.37

-561372.32

-3509.58

690.24

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Radan 3.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2022 roku.
• 1 os. w 2021 roku.
• 1 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radan 3 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radan 3 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radan 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radan 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

78803.93

12465

7517.8

14644.6

10710

130318.89

132.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radan 3 wyniosły 886 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 47 172 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

39668.16

79457.84

39627.48

44783.01

47172

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radan 3 wyniosła 10 633 zł.

ktywa trwałe to 4800 zł.

ktywa obrotowe to 5833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 633 zł.

apitał (fundusz) własny to -11 307 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 940 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 633 zł w 2024 roku.
• 9512 zł w 2023 roku.
• 388 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1367382.93

1238681.57

1268811.33

1296681.87

388919.87

9512.29

10633.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

-0.72

0.53

-0.11

0.2

-0.43

0.02

-0.05

0.16

0.03

-0.07

0.11

-1.44

-1.51

-0.7

-0.37

0.29

0.06

-0.06

0.44

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radan 3 wyniosły 21 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 633 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 940 zł w 2024 roku
• 21 482 zł w 2023 roku
• 16 580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2024 roku
• 226% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Zadłużenie — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1367382.93

1916755.13

1.4

1238681.57

1923096.06

1.55

1268811.33

1922643.26

1.52

1296681.87

1909109.43

1.47

388919.87

16580.18

0.04

9512.29

21482.18

2.26

10633.03

21939.68

2.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radan 3 wykazała przychody na poziomie 1576 zł.

Organizacja zarobiła 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Radan 3 wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 11% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68595

0.35345

0.43802

0.96522

0.95833

0.94681

0.93913

0.02632

0.088

0.28571

0.408

0.95968

0.04717

0.0495

0.08871

0.82258

0.55639

0.31783

0.45113

0.94574

0.79439

0.81188

0.54264

0.1938

0.54412

0.37692

0.47794

0.94531

0.6381

0.59794

0.55039

0.10078

0.02308

0.41129

0.3

0.1371

0.05

0.03125

0.016

0.01626

0.18254

0.09524

0.95868

0.02479

0.80488

0.37838

0.11111

0.08108

0.95327

0.87755

0.89474

0.68519

0.10476

0.60825

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-6

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+17 dni 01-07-2024

2022

+23 dni 07-07-2023

2021

−19 dni 26-08-2022

2020

−2 mies. 10 dni 06-07-2021

2018

+19 dni 03-10-2020

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Goleniewski Jerzy - reprezentacja

Tomas Stanisław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2011

23.02.2023

Tomas Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

23.02.2023

Tomas Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

15.04.2004

06.05.2011

Tomas Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

15.04.2004

05.08.2016

Tomas Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

30.09.2011

05.08.2016

Goleniewski Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

Goleniewski Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Tomas Stanisław posiada 670 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest Tomas Stanisław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2011 do 23.02.2023 był Tomas Stanisław kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.04.2004 do 06.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Tomas Stanisław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Goleniewski Jerzy

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Tomas Stanisław

wspólnik

Podobne organizacje do RADAN 3

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAL-MLEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647763
2	WITO-WYBRZEŻE SP. Z O.O.	0000185764
3	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W LIKWIDACJI	0000175551
4	RADAN-WEU SP. Z O.O.	0000126707
5	ROLMILK SP. Z O.O.	0001023686
6	MLECZNA KROWA SP. Z O.O.	0000714650
7	POLSKIE MLEKO A2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000382688
8	GRUPA PRODUCENCKA "MLECZNA KRAINA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000461591
9	MERVAL SP. Z O.O.	0000605254
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "GALAKTYKA MLECZNA"	0000622285
11	ZARODOWE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698607
12	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA W ZŁOTOWIE	0000394508
13	B35 INITIUM SP. Z O.O.	0000930227
14	DAIKOKU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755320
15	JANSSEN - FARYŚ SP. Z O.O.	0000053531
16	BEES MERKURY SP. Z O.O.	0000557349
17	SPÓŁDZIELNIA EURO-PLON W LIKWIDACJI	0000280027
18	TOP-TUCZ SP. Z O.O.	0000311461
19	SOWIA KROPLA ŻYCIA	0000832348
20	MM DRÓB SP. Z O.O.	0000749515
21	ZIELONA FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000714710
22	ACEMA COMPANY SP. Z O.O.	0000560471
23	MAXDRÓB SP. Z O.O.	0000580361
24	HONEY GROUP SP. Z O.O.	0000628542
25	TOP SNAILS SP. Z O.O.	0000706005
26	KPAM SP. Z O.O.	0000720038
27	BIO-EKO SP. Z O.O.	0000735252
28	API SP. Z O.O.	0000829288
29	PROAGRII SP. Z O.O.	0000905658
30	PIG POLAND SP. Z O.O.	0001036575

RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203545 NIP 9281049450 REGON 970539162

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RADAN 3

RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000203545 NIP
9281049450 REGON
970539162