RADAN 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000203545

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

2 tys.

zysk

663

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. FABRYCZNA, 14D

Kod pocztowy

65-410

Rejestracja

2004-04-15

Rozpoczęcie działalności

1996-04-02

Kapitał zakładowy

299200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radan 3 osiągnęła 1576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 913 zł.

Zysk netto wyniósł 663 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1576 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 799 363 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 zł w 2024 roku.
• -3510 zł w 2023 roku.
• -561 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

749510.8

394019.67

311627.38

-135042.29

187945.63

30582.56

366115.04

41404.37

799363.2

-561381.99

0

-3509.58

1576.24

663.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radan 3 wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Radan 3 wynosi 1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 690 zł w 2024 roku.
• -3510 zł w 2023 roku.
• -561 372 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 690 zł w 2024 roku.
• -3510 zł w 2023 roku.
• -561 372 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radan 3 wynosi 3704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9285 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -296 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3704 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 812 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2075752.55

5516275.38

0

207751.59

779068.45

0

247627.33

469864.08

0

409694.17

915287.6

0

812163.57

1998408

0

3703.79

9285.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radan 3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,367% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radan 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radan 3 wyniosły 886 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 47 172 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radan 3 wyniosła 10 633 zł.

a

ktywa trwałe to 4800 zł.

a

ktywa obrotowe to 5833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 633 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 940 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 633 zł w 2024 roku.
• 9512 zł w 2023 roku.
• 388 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1367382.93

1238681.57

1268811.33

1296681.87

388919.87

9512.29

10633.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

-0.72

0.53

-0.11

0.2

-0.43

0.02

-0.05

0.16

0.03

-0.07

0.11

-1.44

-1.51

-0.7

-0.37

0.29

0.06

-0.06

0.44

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radan 3 wyniosły 21 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 633 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 940 zł w 2024 roku
• 21 482 zł w 2023 roku
• 16 580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2024 roku
• 226% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1367382.93

1916755.13

1.4

1238681.57

1923096.06

1.55

1268811.33

1922643.26

1.52

1296681.87

1909109.43

1.47

388919.87

16580.18

0.04

9512.29

21482.18

2.26

10633.03

21939.68

2.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radan 3 wykazała przychody na poziomie 1576 zł.

Organizacja zarobiła 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Radan 3 wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 9% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68595

0.35345

0.43802

0.96522

0.95833

0.94681

0.93913

0.02632

0

0.088

0.28571

0.408

0.95968

0.04717

0.0495

0.08871

0.82258

0

0.55224

0.31538

0.45522

0.94615

0.7963

0.81373

0.53846

0.19231

0.53333

0.36434

0.46667

0.94574

0.64151

0.60204

0.54615

0.1

0.01575

0.40496

0.29921

0.13115

0.05102

0.03191

0.01626

0.01653

0.16667

0

0.08333

0.9569

0.02586

0.83898

0

0.33684

0.08602

0.07368

0.95652

0.88235

0.89157

0.65591

0.11111

0.58621

Powiązania

G JERZY - reprezentacja

T STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2023

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

06.05.2011

23.02.2023

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

15.04.2004

06.05.2011

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

15.04.2004

05.08.2016

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

G Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

30.09.2011

05.08.2016

G Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Tomas Stanisław posiada 670 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest Tomas Stanisław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2011 do 23.02.2023 był Tomas Stanisław kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.04.2004 do 06.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Tomas Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RADAN 3

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W LIKWIDACJI	0000175551
2	MLECZNA KROWA SP. Z O.O.	0000714650
3	GRUPA PRODUCENCKA "MLECZNA KRAINA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000461591
4	MERVAL SP. Z O.O.	0000605254
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "GALAKTYKA MLECZNA"	0000622285
6	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA W ZŁOTOWIE	0000394508
7	JANSSEN - FARYŚ SP. Z O.O.	0000053531
8	ZAL-MLEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647763
9	SPÓŁDZIELNIA EURO-PLON W LIKWIDACJI	0000280027
10	AM FARMS SP. Z O.O. SP. K.	0000854325
11	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA SZCZERCMILK	0000634054
12	GOSPODARSTWO ROLNE KARŁOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000149434
13	DRIP-POL SP. Z O.O.	0000137371
14	KARWIR SP. Z O.O.	0000142729
15	CASTEDELLO SP. Z O.O.	0000202346
16	AMETYST SP. Z O.O.	0000302421
17	AGROKULTURA NOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000399796
18	ROL-EKO SP. Z O.O.	0000230256
19	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA WSPÓLNOTA	0000615916
20	EMAT SP. Z O.O.	0000182561
21	MULKO SP. Z O.O.	0000238641
22	WITO-WYBRZEŻE SP. Z O.O.	0000185764
23	ZARODOWE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000698607
24	STADNINA KONI PAŁAC W PĘPOWIE SP. Z O.O.	0001016518
25	TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000429522
26	MEVITA HORSE AUCTION SP. Z O.O.	0000965529
27	TENEBRIA SP. Z O.O.	0000833205
28	ROG-TUCZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000599039
29	EDERA SP. Z O.O.	0000296949
30	PROAGRO SP. Z O.O.	0000404017

RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203545 NIP 9281049450 REGON 970539162

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADAN 3

RADAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203545 NIP
9281049450 REGON
970539162