Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna złotokło osiągnęła 18 242 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 230 663 zł. Pozostałe przychody to 12 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 803 170 zł.
Zysk netto wyniósł 2 427 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 816 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 242 836 zł w 2023 roku.
• 15 415 394 zł w 2022 roku.
• 11 821 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 475 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 427 493 zł w 2023 roku.
• 1 439 527 zł w 2022 roku.
• 1 400 326 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna złotokło wynosi 29 773 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 901 510 zł a 45 607 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 824 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 773 372 zł w 2023 roku.
• 22 440 795 zł w 2022 roku.
• 18 793 756 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna złotokło wyniosła 11 988 030 zł.
a
ktywa trwałe to 4 428 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 559 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 988 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 535 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 170 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 988 030 zł w 2023 roku.
• 10 679 543 zł w 2022 roku.
• 10 148 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna złotokło wyniosły 1 452 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 988 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 684 zł w 2023 roku
• 2 138 532 zł w 2022 roku
• 3 066 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna złotokło wykazała przychody na poziomie 18 242 836 zł.
Organizacja zarobiła 3 003 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 575 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 427 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 575 692 zł w 2023 roku
• 350 094 zł w 2022 roku
• 226 059 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna złotokło wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZŁOTOKŁO