WOLA SP. Z O.O. | KRS: 0000194965

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,9 mln

zysk

161 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WOLA UHRUSKA

Adres

CHEŁMSKA, 28

Kod pocztowy

22-230

Rejestracja

2004-02-16

Rozpoczęcie działalności

1997-11-24

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ZAKWATEROWANIE Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wola osiągnęła 4 904 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 904 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 743 698 zł.

Zysk netto wyniósł 161 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 353 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 904 709 zł w 2024 roku.
• 4 821 160 zł w 2023 roku.
• 4 302 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 011 zł w 2024 roku.
• 199 319 zł w 2023 roku.
• 39 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2431470.81

-59443.05

2766241.41

19213.99

3002572.84

36440.27

3497073.18

89787.2

3598712.69

31840.25

4302664.78

39013.36

4821159.68

199318.79

4904709.48

161011.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wola wynosi 177 tys. zł.

EBITDA Wola wynosi 213 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 935 zł w 2024 roku.
• 219 053 zł w 2023 roku.
• 42 872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 385 zł w 2024 roku.
• 227 510 zł w 2023 roku.
• 53 282 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-59429.05

-42475.58

19218.35

47273.65

37509.37

53128.91

95747.2

98796.51

35150.25

45967.75

42872.36

53282.32

219053.03

227509.77

176935.48

213385.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wola wynosi 4 949 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 035 153 zł a 12 261 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 949 005 zł w 2024 roku.
• 4 925 776 zł w 2023 roku.
• 3 789 402 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2223664.38

6078677.03

192139.9

2538111.23

6915603.53

364402.7

2791900.84

7506432.1

711764.93

3402295.85

8742682.95

318402.5

3262147.91

8996781.72

390133.6

3789401.77

10756661.95

914394.41

4925776.03

12052899.2

1035153.02

4949005.26

12261773.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wola wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308058

0.0307772

0.0307571

0.0307152

0.0307065

0.0306467

0.0306027

0.0305957

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wola wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011652

0.0003108

0.000229

0.0002587

0.0002081

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wola charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wola wynosi 172 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 353 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75763.02

160715.69

2882.75

87312.39

164558.49

5626.41

94058.23

171846.54

14362.08

112360.71

207245.63

5272.54

111089.82

206816.39

6430.85

123836.55

223624.55

32857.95

158284.45

295665.29

26540.32

171802.48

352701.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 554 414 zł.

Koszty operacyjne Wola wyniosły 4 727 774 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 895 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 554 414 zł w 2024 roku
• 542 757 zł w 2023 roku
• 496 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

317151

324142.53

375039.21

395509.09

422614.3

496695.64

542757.42

554413.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wola wyniosła 1 384 993 zł.

a

ktywa trwałe to 372 485 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 012 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 380 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 993 zł w 2024 roku.
• 1 224 614 zł w 2023 roku.
• 1 024 663 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

812076.45

833872.44

867730.71

953449.91

986281.16

1024662.52

1224613.55

1384993.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.02

0.02

0.01

0.04

0.01

0.09

0.03

0.01

0.04

0.01

0.16

0.05

0.04

0.12

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wola wyniosły 4789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4789 zł w 2024 roku
• 5421 zł w 2023 roku
• 4789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

812076.45

8498

0.01

833872.44

11080

0.01

867730.71

8498

0.01

953449.91

4430

0

986281.16

5421

0.01

1024662.52

4789

0

1224613.55

5421

0

1384993.03

4789

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wola wykazała przychody na poziomie 4 904 709 zł.

Organizacja zarobiła 176 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2275 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 924 zł w 2024 roku
• 19 734 zł w 2023 roku
• 3859 zł w 2022 roku

Wartość

0

5960

3310

3859

19734

15924

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wola wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17658

0.40793

0.44423

0.05303

0.20984

0.20633

0.21281

0.18352

0

0.56651

0.4412

0.47754

0.05704

0.48817

0.4487

0.52779

0.37223

0

0.57647

0.46664

0.49135

0.06397

0.43848

0.39625

0.5607

0.43367

0

0.64592

0.49321

0.50121

0.00037

0.62547

0.60686

0.65237

0.4855

0.66614

0.55725

0.49706

0.5078

0.06764

0.42064

0.3911

0.51138

0.39978

0.61409

0.50912

0.50863

0.50407

0.00107

0.34694

0.311

0.48652

0.35747

0.55722

0.66854

0.50788

0.51491

0.00253

0.66491

0.68533

0.72308

0.53637

0.66838

0.67173

0.46423

0.49513

0.00162

0.64902

0.67779

0.7215

0.53614

0.65451

Powiązania

A GRAŻYNA - wspólnik, prokurent

A TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2004

A Grażyna

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

16.02.2004

A Tadeusz

Listopad 1951

Osoba

prokurent

16.02.2004

A Grażyna

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

16.02.2004

A Tadeusz

Listopad 1951

Osoba

Udziałowcy

Adamiec Grażyna posiada 156 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Adamiec Tadeusz posiada 144 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do WOLA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GRĄŻAWY	0000072040
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEMIATYCZACH	0000087973
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TARNOWSKICH	0000058398
4	GALERIA RONDO SP. Z O.O.	0000513771
5	FRESH MARKET SP. Z O.O.	0000850813
6	CENTRUM HIPOKRATES SP. Z O.O.	0000398090
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000044155
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NEKLI	0000122550
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PASŁĘKU	0000142289
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MATIMEX"	0000195831
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PASŁĘKU	0000175942
12	FAMILY BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000713958
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W PROSZOWICACH	0000174618
14	RING DWA SP. Z O.O.	0000382756
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000110985
16	JUBILER DUO SP. Z O.O.	0000688572
17	SPÓŁDZIELNIA ŚWIT W TOPÓLCE	0000053839
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W CZARNKOWIE	0000162979
19	"SAMOPOMOC" PRODUKCYJNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000733270
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127053
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ŚWIERKLANY Z/S	0000134440
22	TRUST SP. Z O.O.	0000644155
23	SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO	0000122692
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBSZY	0000130388
25	KAOLA SP. Z O.O.	0000624735
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RUCIANEM NIDZIE	0000140536
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000106712
28	OMEGA SP. Z O.O.	0000031350
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000031939
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000139763

WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194965 NIP 5651311264 REGON 110171593

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLA

WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194965 NIP
5651311264 REGON
110171593