Organizacja "d.a.p.fruit" osiągnęła 6 230 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 230 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 129 033 zł.
Zysk netto wyniósł 101 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 230 703 zł w 2022 roku.
• 4 835 261 zł w 2021 roku.
• 5 689 030 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 670 zł w 2022 roku.
• 111 543 zł w 2021 roku.
• 73 660 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "d.a.p.fruit" wynosi 5 164 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 885 zł a 15 576 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 164 369 zł w 2022 roku.
• 4 197 454 zł w 2021 roku.
• 4 531 536 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "d.a.p.fruit" wyniosła 1 412 031 zł.
a
ktywa trwałe to 11 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 400 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 412 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 805 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 412 031 zł w 2022 roku.
• 1 489 156 zł w 2021 roku.
• 966 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "d.a.p.fruit" wyniosły 606 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 412 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 851 zł w 2022 roku
• 785 456 zł w 2021 roku
• 374 120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "d.a.p.fruit" wykazała przychody na poziomie 6 230 703 zł.
Organizacja zarobiła 111 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 055 zł w 2022 roku
• 11 032 zł w 2021 roku
• 17 278 zł w 2020 roku
Organizacja "d.a.p.fruit" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baran Artur
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.