Organizacja "eltel" przedsiębiorstwo instalacyjno-usługowe osiągnęła 1 033 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 033 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 793 932 zł.
Zysk netto wyniósł 239 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 033 341 zł w 2022 roku.
• 751 546 zł w 2021 roku.
• 810 257 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 409 zł w 2022 roku.
• -144 628 zł w 2021 roku.
• 58 035 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eltel" przedsiębiorstwo instalacyjno-usługowe wynosi 1 971 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 295 zł a 3 351 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 971 826 zł w 2022 roku.
• 585 129 zł w 2021 roku.
• 964 881 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eltel" przedsiębiorstwo instalacyjno-usługowe wyniosła 461 007 zł.
a
ktywa trwałe to 28 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 007 zł w 2022 roku.
• 343 330 zł w 2021 roku.
• 423 862 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eltel" przedsiębiorstwo instalacyjno-usługowe wyniosły 27 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 280 zł w 2022 roku
• 231 198 zł w 2021 roku
• 167 102 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eltel" przedsiębiorstwo instalacyjno-usługowe wykazała przychody na poziomie 1 033 341 zł.
Organizacja zarobiła 255 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 009 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "eltel" przedsiębiorstwo instalacyjno-usługowe wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bajuk Leszek
posiada 29 udziałów, które stanowią 58% firmy.
Bajuk Michał
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2023 jest
Bajuk Leszek
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2006 do 25.09.2023
był Bajuk Leszek
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 19.02.2004 do 26.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Bajuk Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do "ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE