PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000192717 NIP
6110202245 REGON
001058792

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
17,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
561 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,4 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
BYTOM ODRZAŃSKI
Adres
KOŻUCHOWSKA, 21
Kod pocztowy
67-115
Rejestracja
2004-02-04
Rozpoczęcie działalności
1983-07-11
Kapitał zakładowy
50500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIE JEJ NA ZEWNĄTRZ WYKONUJE DYREKTOR SPÓŁKI.
Branże
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężynProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniającychProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno- Blanco osiągnęła 17 410 777 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 410 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 850 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 560 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 255 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 410 777 zł w 2024 roku.
• 22 089 112 zł w 2023 roku.
• 32 554 754 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 641 zł w 2024 roku.
• 431 758 zł w 2023 roku.
• 832 053 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Blanco wynosi 17 363 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 513 383 zł a 43 526 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 577 864 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 363 130 zł w 2024 roku.
• 19 546 008 zł w 2023 roku.
• 27 800 464 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Produkcyjno- Blanco wynosi 692 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Produkcyjno- Blanco wynosi 820 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 692 149 zł w 2024 roku.
• 773 035 zł w 2023 roku.
• 1 327 459 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 113 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 819 713 zł w 2024 roku.
• 909 591 zł w 2023 roku.
• 1 464 014 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Blanco wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Blanco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Produkcyjno- Blanco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Blanco wynosi 656 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 656 tys. zł w 2024 roku.
• 650 tys. zł w 2023 roku.
• 751 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Produkcyjno- Blanco wyniosły 16 718 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 192 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 341 zł w 2024 roku
• 1 165 316 zł w 2023 roku
• 981 293 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Blanco wyniosła 5 101 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 211 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 890 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 101 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 684 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 101 651 zł w 2024 roku.
• 5 767 004 zł w 2023 roku.
• 21 350 226 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Produkcyjno- Blanco wyniosły 417 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 101 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 123 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 141 zł w 2024 roku
• 1 643 134 zł w 2023 roku
• 17 658 114 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno- Blanco wykazała przychody na poziomie 17 410 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 692 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 131 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 508 zł w 2024 roku
• 101 277 zł w 2023 roku
• 195 173 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcyjno- Blanco wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−18 dni
2023
−4 dni
2022
+12 mies. 4 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
+9 mies.
2019
−3 mies. 17 dni
2018
−6 dni
2017
+9 mies. 7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tasić Blagoje posiada 1 udział, który stanowi 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.06.2019 jest Tasić Blagoje kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2006 do 28.06.2019 był Tasić Blagoje kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.02.2004 do 25.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Tasić Blagoje. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO"

OrganizacjaNumer KRS
1
CERTEX POLSKA SP. Z O.O.
0000375415
2
JARMEX SP. Z O.O. SP. K.
0000608544
3
STAL PRODUCENT OGRODZEŃ SP. Z O.O.
0000997094
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE MARLESZ
0000244886
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KAM-EKO"
0000228812
6
REVOSTAL SP. Z O.O.
0001076955
7
DASTAL SP. Z O.O.
0000934301
8
TM DRUTPOL SP. Z O.O.
0000425893
9
TEVEMA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000161120
10
POLSLING SP. Z O.O.
0000033883
11
ZPSO URBAN SP. K.
0001001588
12
MECHANIKA MASZYN JOACHIM I WAWRZYNIEC ZIEGERT SP. J.
0000005104
13
RONET SP. Z O.O.
0000155240
14
LUWIX ZAJKOWSKI SP. J.
0000368155
15
KAMAX K. KLUSKA SP. K.
0001007668
16
HG POLAND SP. Z O.O.
0000264341
17
TYM-BUD SP. Z O.O.
0000478245
18
FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A.
0000097998
19
AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME SP. Z O.O.
0000078420
20
METALPOL SP. Z O.O.
0000245848
21
GC METAL SP. Z O.O.
0000416370
22
FABRYKA SPRĘŻYN "BONELL - BIS" JÓZEF HLIWA SP. J.
0000243891
23
WIEXPOL SP. Z O.O.
0001090653
24
UNITECH SP. Z O.O.
0000847584
25
METAL PRODUCTION SP. Z O.O.
0000038787
26
JN PACK SP. Z O.O.
0000149652
27
STALKO SP. Z O.O.
0000085724
28
TECHSPRING SP. Z O.O.
0000427322
29
EMIKO SP. Z O.O.
0000488667
30
ROBOMET SP. Z O.O.
0000737435