PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO" SP. Z O.O. | KRS: 0000192717

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

17,4 mln

zysk

561 tys.

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

BYTOM ODRZAŃSKI

Adres

KOŻUCHOWSKA, 21

Kod pocztowy

67-115

Rejestracja

2004-02-04

Rozpoczęcie działalności

1983-07-11

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIE JEJ NA ZEWNĄTRZ WYKONUJE DYREKTOR SPÓŁKI.

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Blanco osiągnęła 17 410 777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 410 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 850 136 zł.

Zysk netto wyniósł 560 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 255 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 410 777 zł w 2024 roku.
• 22 089 112 zł w 2023 roku.
• 32 554 754 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 641 zł w 2024 roku.
• 431 758 zł w 2023 roku.
• 832 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8621000

-175000

11851000

408000

9863217.72

199431.33

12466190.17

-122146.39

22723139.26

1205394.87

32554753.67

832052.86

22089112.16

431757.85

17410777.01

560640.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Blanco wynosi 692 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Blanco wynosi 820 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 692 149 zł w 2024 roku.
• 773 035 zł w 2023 roku.
• 1 327 459 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 113 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 819 713 zł w 2024 roku.
• 909 591 zł w 2023 roku.
• 1 464 014 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Blanco wynosi 17 363 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 513 383 zł a 43 526 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 577 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 363 130 zł w 2024 roku.
• 19 546 008 zł w 2023 roku.
• 27 800 464 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6318083.33

21552500

495000

10027666.67

29627500

1137264.53

8510468.33

24658044.3

0

9356448.19

31165475.43

2140272.14

22110611.13

56807848.15

2769083.92

27800464.47

81386884.18

3092902.3

19546008.48

55222780.4

3513382.85

17363130.45

43526942.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Blanco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Blanco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 341 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Blanco wyniosły 16 718 628 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 192 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 341 zł w 2024 roku
• 1 165 316 zł w 2023 roku
• 981 293 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Blanco wyniosła 5 101 651 zł.

a

ktywa trwałe to 211 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 890 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 101 651 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 684 510 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 101 651 zł w 2024 roku.
• 5 767 004 zł w 2023 roku.
• 21 350 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2145000

2932000

6393725.36

12982491.72

26006151.25

21350226.3

5767003.93

5101651.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.23

0

-0.02

0.14

0.62

0.04

0.03

0.13

0.02

-0.01

-0.09

-0.01

0.05

0.42

0.05

0.04

0.23

0.04

0.03

0.07

0.1

0.04

0.02

0.11

0.12

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Blanco wyniosły 417 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 101 651 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 141 zł w 2024 roku
• 1 643 134 zł w 2023 roku
• 17 658 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2145000

1384000

0.65

2932000

2272000

0.77

6393725.36

4877372.65

0.76

12982491.72

11588285.4

0.89

26006151.25

23152455.06

0.89

21350226.3

17658114.41

0.83

5767003.93

1643134.19

0.28

5101651.04

417140.57

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Blanco wykazała przychody na poziomie 17 410 777 zł.

Organizacja zarobiła 692 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 787 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 508 zł w 2024 roku
• 101 277 zł w 2023 roku
• 195 173 zł w 2022 roku

Wartość

0

48009

0

254095

195173

101277

131508

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Blanco wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12782

0.57252

0.39098

0.632

0.19658

0.23009

0.13492

0.096

0

0.68794

0.64748

0.47518

0.74046

0.54032

0.49153

0.82576

0.89313

0

0.59155

0.62676

0.57746

0.73846

0.408

0.46154

0.60769

0.67407

0.14286

0.66438

0.69388

0.79286

0.24242

0.25714

0.12143

0

0.70779

0.71242

0.76623

0.77241

0.49265

0.44828

0.74483

0.7619

0.67974

0.7451

0.75163

0.77931

0.36296

0.36641

0.38621

0.55172

0.73649

0.60645

0.70323

0.54194

0.33775

0.39716

0.45985

0.63576

0.5298

0.72667

0.68696

0.69298

0.53913

0.07018

0.45946

0.4486

0.72807

0.54386

0.72477

Powiązania

T BLAGOJE - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2006

28.06.2019

Tasić Blagoje

Osoba

wspólnik

04.02.2004

25.05.2006

Tasić Blagoje

Osoba

wspólnik

28.06.2019

T Blagoje

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

28.06.2019

Tasić Blagoje

Osoba

reprezentacja

28.06.2019

T Blagoje

Lipiec 1949

Osoba

Udziałowcy

Tasić Blagoje posiada 1 udział, który stanowi 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2019 jest Tasić Blagoje kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2006 do 28.06.2019 był Tasić Blagoje kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.02.2004 do 25.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Tasić Blagoje. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO"

	Organizacja	Numer KRS
1	JARMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000608544
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KAM-EKO"	0000228812
3	REVOSTAL SP. Z O.O.	0001076955
4	DASTAL SP. Z O.O.	0000934301
5	MECHANIKA MASZYN JOACHIM I WAWRZYNIEC ZIEGERT SP. J.	0000005104
6	RONET SP. Z O.O.	0000155240
7	CERTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000375415
8	AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME SP. Z O.O.	0000078420
9	METALPOL SP. Z O.O.	0000245848
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE MARLESZ	0000244886
11	FABRYKA SPRĘŻYN "BONELL - BIS" JÓZEF HLIWA SP. J.	0000243891
12	STAL PRODUCENT OGRODZEŃ SP. Z O.O.	0000997094
13	UNITECH SP. Z O.O.	0000847584
14	METAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000038787
15	TM DRUTPOL SP. Z O.O.	0000425893
16	JN PACK SP. Z O.O.	0000149652
17	STALKO SP. Z O.O.	0000085724
18	ŚWIDNICKA FABRYKA LIN I DRUTU LINOSTEEL SP. Z O.O.	0000731278
19	MPT POLAND SP. Z O.O.	0000640562
20	TEVEMA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000161120
21	FABRYKA MASZYN METROL SP. Z O.O.	0001044545
22	BURGAFLEX SP. Z O.O.	0000535030
23	GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O.	0000116176
24	ZELKA SP. Z O.O.	0000065943
25	LUWIX ZAJKOWSKI SP. J.	0000368155
26	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
27	METALBOX SP. Z O.O.	0000071413
28	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
29	ZM KOLNO S.A.	0000336121
30	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192717 NIP 6110202245 REGON 001058792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192717 NIP
6110202245 REGON
001058792