Sprzedaż gier figurkowych, planszowych i karcianych
Oferta akcesoriów i książek związanych z grami
Specjalizacja w grach kolekcjonerskich jak MTG i Yu-Gi-Oh!
Regularne promocje i aktualizacje oferty
Dostępność rzadkich kart i zestawów gier
Organizacja ISA to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży gier figurkowych, planszowych oraz karcianych, jak również akcesoriów i książek związanych z tymi tematami. Oferta ISA obejmuje zarówno gry kolekcjonerskie, takie jak Magic: The Gathering czy Yu-Gi-Oh!, jak i szeroki wybór gier fabularnych (RPG) oraz planszowych. Sklep wyróżnia się różnorodnością dostępnych produktów oraz możliwością zamówienia zarówno pojedynczych kart kolekcjonerskich, jak i pełnych zestawów gier. Dzięki temu, ISA staje się punktem docelowym dla fanów gier, poszukujących rzadkich przedmiotów, a także dla nowicjuszy, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z grami planszowymi i karcianymi. Dodatkowo, sklep regularnie prowadzi promocje oraz aktualizacje oferty, informując klientów o nowościach oraz bestsellerach w asortymencie. Historia sklepu ISA sięga 2005 roku, a jego misją jest promocja kultury gier wśród pasjonatów oraz zapewnienie fanom gier dostępu do różnorodnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISA osiągnęła 1 134 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 089 822 zł. Pozostałe przychody to 44 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 380 869 zł.
Strata netto wyniosła 291 047 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -236 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 616 zł w 2024 roku.
• 1 707 984 zł w 2023 roku.
• 2 429 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 047 zł w 2024 roku.
• -131 219 zł w 2023 roku.
• 6063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISA wynosi -326 tys. zł.
EBITDA ISA wynosi -317 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -326 073 zł w
2024 roku.
• -135 474 zł w
2023 roku.
• -28 013 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -317 440 zł w
2024 roku.
• -127 561 zł w
2023 roku.
• -28 013 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ISA wynosi 7 769 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 404 464 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 769 748 zł w 2024 roku.
• 8 370 278 zł w 2023 roku.
• 8 973 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISA wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISA wynosi 852 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 895 tys. zł w 2023 roku.
• 923 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 3,37 mln zł w 2023 roku.
• 3,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 318
zł.
Koszty operacyjne ISA wyniosły 1 415 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 318 zł w 2024 roku
• 353 002 zł w 2023 roku
• 351 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISA wyniosła 9 578 413 zł.
a
ktywa trwałe to 5035 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 573 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 578 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 351 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 578 413 zł w 2024 roku.
• 9 841 634 zł w 2023 roku.
• 10 101 020 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISA wyniosły 227 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 578 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 297 zł w 2024 roku
• 199 471 zł w 2023 roku
• 327 638 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ISA wykazała przychody na poziomie 1 134 616 zł.
Organizacja zarobiła -291 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 782 zł w 2022 roku